xxx矿职业健康安全管理体系程序文件

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1、受控状态：编号：XCK-ZACX-01~25　职业健康安全程序文件（依据GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》）　　　　审核人员：XXXXXX编写：XXXXXX发放号：　　　地址：河北省邮编：0000000电话：0000—0000000　　中国河北XX集团XXX矿2005年5月15日发布2005年5月15日实施职业健康安全管理体系程序文件清单序号程序编号程序名称1XCK-ZACX-01危险源辩识、风险评价和风险控制程序2XCK-ZACX-02法规和其他要求控制程序3XCK-ZACX-03培训、意识和能力控制程序4XCK-ZACX-0

2、4协商和沟通控制程序5XCK-ZACX-05文件和资料控制程序6XCK-ZACX-06安全生产管理控制程序7XCK-ZACX-07采煤安全控制程序8XCK-ZACX-08掘进安全控制程序9XCK-ZACX-09顶板管理和巷修控制程序10XCK-ZACX-10一通三防安全控制程序11XCK-ZACX-11瓦斯抽放控制程序12XCK-ZACX-12机电设备安全管理控制程13XCK-ZACX-13压力容器控制程序14XCK-ZACX-14矿井运输提升安全控制程序15XCK-ZACX-15地面储装运控制程序16XCK-ZACX-16防火保卫控制程序

3、17XCK-ZACX-17女职工保护控制程序18XCK-ZACX-18相关方管理控制程序19XCK-ZACX-19应急准备与响应控制程序20XCK-ZACX-20绩效测量和监视控制程序21XCK-ZACX-21事故、事件和不符合调查、分析和处理控制程序22XCK-ZACX-22纠正和预防措施控制程序23XCK-ZACX-23记录记录管理控制程序24XCK-ZACX-24内部审核控制程序25XCK-ZACX-25管理评审控制程序　　危险源辩识、风险评价和风险控制程序编号：XCK-ZACX-01版本：2004-A编制：XXX审核：XXX批准：X

4、XX共6页1目的持续辩识矿井煤炭生产、服务过程中的危险源及产生原因，评价并确定风险程度，从而进行有效的控制。2适用范围适用本矿煤炭生产、服务过程中危害的辩识、风险评价及风险控制。3职责3.1管理者代表负责矿井重大及不可承受风险的确认和审批。3.2安监科负责组织本矿危险源辩识、风险评价和风险控制措施的制定，保管相应的文件和记录。3.3各部门负责组织本部门责任区域内的危险源辨识、风险评价和风险控制。4工作程序4.1总要求4.1.1危险源辩识、风险评价和风险控制应符合：职业健康安全法律、法规的要求；本矿职业健康安全方针：覆盖本矿生产，服务活动的全

5、过更改记录序号章节号更改通知单更改人更改日期执行日期程。4.1.2危险源辩识、风险评价和风险控制应考虑⑴三种时态过去：曾经发生以及过去遗留下来的危险。现在：现时现场存在的危险。将来：计划中活动可能带来的及现在的活动可能遗留的危险。⑵三种状态：正常、异常和紧急⑶七种危害类型：机械能；电能；热能；化学能；放射能；生物因素；人机工程因素等。4.1.3危险源辩识、风险评价和风险控制包括：⑴所有进入作业场所的人员（管理、操作及外来人员）的活动；⑵作业场所内所有的设备、设施（包括供方等外来的设备）；⑶来自供方和施工承包方的风险。4.1.4危险源辩识和风

6、险评价可采用以下一种或几种方法：⑴直接经验法：类比方法；对照、经验法；⑵系统安全分析法：工作任务分析；工序流程分析；事件/事故树分析；故障类型及影响分析；⑶现场观察及监测；⑷询问和交流；⑸查阅有关记录；⑹来自员工和相关方的信息；⑺外来相关的信息。4.2危险源辩识4.2.1辩识步骤⑴成立辩识小组：各部门根据其工作职责和性质，抽调具有现场管理、操作经验的人员（也可邀请矿职能部门人员参加）组成辩识小组；⑵列出业务清单，主要包括厂房、设备（包括外来的）、设施、材料、人员的活动以及业务或工序流程，对可能造成人员的伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根

7、源或状态进行辩识；⑶将辩识结果按《危险源辩识及风险评价表》要求填写，单位负责人审核后报安监科。4.2.2安监科对各单位所报的危害因素负责确认、汇总并下发。4.3风险评价14.3.1风险级别划分⑴不可承受风险：可能造成重大死亡事故或系统报废；⑵重大风险：可能造成一般死亡事故、人员严重受伤、严重职业病或系统局部报废。⑶一般风险：可能造成人员轻度受伤、轻度职业病或系统局部轻度受损。4.3.2风险级别的确定⑴曾经发生过且无良好控制措施的、煤炭生产过程中特有的风险：火灾、透水、冒顶、瓦斯爆炸、煤尘爆炸等，直接列为不可承受风险；⑵对违反法律法规、作业规

8、程可能造成重大死亡事故或系统报废的评为不可承受风险；⑶对违反法律法规、作业规程可能造成一般死亡事故、人员严重受伤、严重职业病或系统局部严重报废的评为重大风险；⑷相关方强烈抱怨的评