烟草局-职业健康安全管理体系程序文件

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1、发布日期2005年9月1日执行日期2005年9月1日西安市烟草专卖局职业健康安全管理体系程序文件编制:批准:文件编号：版本号:发放号：受控状态：50名称：危险源辨识与风险评价控制程序版次A更改次0次编号：页码:共页第页1.目的：建立并保持全面辨识危险源与评价程序，并以予确认，评价重大危险源，为制定控制措施计划提供依据。控制风险，保护所有员工身体健康，促进企业安全经营持续发展。2.适用范围：2.1适用于企业正常的经营活动，及临时加班；2.2企业所属区域内，进入现场可能造成危害的所有人员，包括：临时进入的其它人员；2.企业的各类设备

2、、设施，包括：通道、建筑物、厂房等。不管所有权的归属，包括：局产权、借用、租用的厂房、设备、设施。3.职责：3.1管理者代表负责危险源识别全过程的领导工作，审批重大危险源；3.2保卫科负责组织危险源识别、评审、确认、评价、以及对重大危险源控制措施计划的制定；3.3局所属各部门按要求对本部门所属范围、人员、设备进行危险源的识别，并进行控制；3.4重大危险源控制措施计划，所涉及的部门负责，按要求制定具体实施控制方案，并实施。3.5发生中度风险的单位负责编写中度风险控制方案。4.工作程序4.1危险源辨识：4.1.1危险源识别应关注以下

3、七个方面的内容：4.1.1.1物理性：包括设备、设施、电气、噪声、高温、粉尘、振动、辐射等，还应考虑：全部在用、封存、借用、租赁的设备、设施、装置、工具等的缺陷，考虑使用年限，磨损程度，腐蚀、老化，以及维修后元件变更或丢失；4.1.1.2化学性：包括易燃、易爆、有毒、有害、腐蚀等；4.1.1.3生物性：包括传染病；504.1.1.4心理性：性格争胜好强、情绪波动、麻痹自信、侥幸心理、好奇、错觉、幻觉等；4.1.1.5生理性：身体缺陷、视力、听力较弱，超负荷等。女工保护和重体力劳动；4.1.1.6行为性：违章指挥，违章操作、指挥调

4、度不当，故意行为；4.1.1.7作业环境不良：包括安全通道、操作点的安全状况、地面状况、空气含氧量、温度、湿度、采光等；4.1.1.8同时还应考虑：企业所属地域：地质水文、地形、周围环境、道路交通、周边环境、社区环境、气象条件、可能发生的自然灾害；4.1.1.9所属地域内所有建筑物、道路、运输线、装卸区、消防通道、生活区域以及运动场所；4.1.1.10事故应急的设备设施，抢救措施及辅助设备设施。4.1.2识别危险源特别关注“三种时态”、“三种状态”发生的危害。4.1.2.1三种状态：即正常，在经营活动服务中正常情况下的危险源。异

5、常，临时发生的流程变更，检修维护。紧急，正常，异常活动不应发生的紧急情况，如火灾、爆炸、化学品泄漏等突发事件。4.1.2.2三种时态：即现在，正常工作生产活动中发生的危险源。包括正常加班时间。过去，从前发生过对人、设备伤害或损失，未遂事件，停用、报废设备、基建遗留等。将来，因经营活动、设备改变可能产生的新危险源。4.1.3危险源辨识方法：4.1.3.1危险源辨识方法，采用安全检查表辨识填报“危险源调查表”结合问卷法及二次系统排查法，以确认本组织的全部危险源；4.1.3.250保卫科负责设计局相适应的危险源调查表，及设备、设施安全

6、检查表下发到各部门，限定时限，由各部门危险源调查小组，自行按适用于本部门的设备、设施检查表进行全面检查；各部门在调查时应按经营活动、工作过程所使用的设备、工具等,操作.运输过程中,可能产生对操作者或其他人的伤害，逐项检查，识别危险源。将检查发现的危险源填入“危险源调查表”。4.1.3.3调查表填报完成，单位负责人签字确认，交保卫科门；4.1.3.4保卫科负责将全部危险源列出清单；4.1.3.5局危险源识别小组，根据整理好的危险源清单，到现场，与部门识别小组共同对危险源二次识别和确认；4.1.3.6经确认的危险源，保卫科负责整理，

7、列出局正式的“危险源清单”。4.2风险评价4.2.1风险评价方法及过程:4.2.1.1头脑风暴和直接判断法;4.2.1.2作业条件危险性评价法;4.2.1.3评价小组首先采取头脑风暴和直接判断法，评价出高度危险源；剩余的再根据“作业条件危险性评价法”的评价标准和原则对危险源逐项排列打分，确定危险源的风险级别。4.2.2评价标准4.2.2.1根据局实际确定以下情况直接列入高度危险源：a)、违反职业安全卫生法律法规标准的；b)、曾发生过死亡事故的；c)、相同事故类别发生二起重伤或三起以上轻伤事故的；d)、发生二起以上相同类别重大未遂

8、事故的；e)、一起事故虽未造成人员伤亡，但财产损失原值在三万元以上的；f)、相关方特别关注或要求的。4.2.2.2作业条件危险性评价法标准：L：事故发生可能性按下表判定序号发生事故的可能性分值概率%历史记录1完全可能预料7100多次发生事故，2相当可能560较多