权台煤矿本质安全管理体系文件

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1、权台煤矿本质安全管理体系文件去年6月份，国家七部委、局联合下发了《关于加强国有重点煤矿安全管理的指导意见》，要求煤矿行业采取措施，扭转安全生产的被动局面，遏制重特大事故的发生，国家局联合有关企业、院校、科研单位进行课题攻关，对“煤矿本质安全管理体系”这一课题进行研究，决定将该课题首先在神华集团神东公司上湾煤矿和徐矿集团权台煤矿进行试点。权台煤矿本质安全管理共分8册，分别为:1、《本质安全管理手册》，2、《本质安全程序文件》，3、《本质安全管理制度》，4、《本质安全文化管理手册》，5、《员工不安全行为控制与管理手册》，6、《本质安全考核评分

2、标准》，7、《管理标准与管理措施》，8、《风险管理手册》。1.《本质安全管理手册》的主要内容及功能：(1)确定了本质安全管理的方针、目标；(2)明确了矿内各单位/部门的职责和权限；(3)对常用术语进行了阐释；(4)描述了本质安全管理体系涉及的过程及其各个小组的管理要求，展示了管理体系的总体框架，是矿井本质安全管理体系的纲领性文件，适合矿井高、中层管理人员使用；(5)明确了本质安全管理体系的框架，包括总要求、风险管理、人员不安全行为控制与管理、管理保障、管理评价、管理信息系统。2.《本质安全程序文件》主要内容及功能：(1)程序文件共分为五大

3、部分（风险预控管理、组织保障管理、人员不安全行为管理、生产系统安全要素管理和辅助管理），包含51个管理程序。(2)《程序文件》以PDCA的方法和思路建立了各项管理程序，符合实际运作的要求，规定了相应过程控制的目的、适用范围、职责、控制内容、方法和步骤，保证了各个过程功能的实现。(3)程序文件对主要作业活动进行程序化管理，以达到风险预控的目的。(4)程序文件适合各级相关单位（部门）、岗位和人员对各项事务的管理和运行控制。3.《本质安全管理制度》主要内容及功能：(1)管理制度共包括有关安全管理的48个制度，具体为：煤矿企业必须建立的管理制度、

4、人员方面的管理制度、设备管理制度、激励与约束管理制度及辅助管理制度。(2)《管理制度》用以规范矿井的安全管理，使矿井安全管理合法有序地运作，是本质安全管理体系得以顺利实施的保障，也是权台煤矿本质安全管理体系的重要组成部分，适用于矿井的各级管理人员及广大员工使用。4.《本质安全文化管理手册》主要内容及功能：从观念文化、制度文化、行为文化、物态文化四方面明确了本质安全文化建设的内涵、结构、建设目标及组织实施，明确了本质安全文化建设和实施的内容、流程、方法，是矿井构建本质安全文化的指导性文件。5.《员工不安全行为管理与控制手册》主要内容及功能：

5、对生产作业中员工可能出现的主要不安全行为进行辨识，将辨识出的不安全行为按照行为痕迹、频次、风险等级进行分类划分，分析其发生的原因，根据其发生原因及分类的不同制定对应的控制措施、管理制度，细化了行为纠正、奖罚考核等全过程管理。是针对人员不安全行为进行管理的实施指南，为加强现场作业人员管理、规范作业人员行为提供依据。6.《本质安全考核评分标准》主要内容及功能：（1）考核评分标准共5大部分，28个系统，215个元素，820个考核指标。（2）依照考核评分标准能够对煤矿本质安全建设情况作出定性、定量的评价，确定煤矿本质安全建设等级，查找煤矿本质安全

6、建设过程中存在的主要问题和差距。（3）考核评分标准是检验本质安全管理体系运行效果、判别煤矿是否达到了本质安全管理体系总体要求的综合性评价标准。7.《管理标准与管理措施》主要内容及功能：（1）《管理标准和管理措施》包括全矿所有单位、部门共405个管理对象的风险管理标准和措施。（2）风险管理标准和管理措施是在危险源辨识的基础上，通过提炼管理对象，明确了相应的责任人、监管部门和监管人员。（3）风险管理标准和管理措施是依据国家法律法规、行业标准、企业规章制度，结合煤矿生产实际，针对管理对象制定的。（4）通过管理标准和管理措施的贯彻与实施，可以实现

7、对人、机、环、管危险源的风险预控。8.《风险管理手册》主要内容及功能：（1）风险管理手册主要包含风险概述、工作任务风险管理、煤矿系统评估、煤矿重大危险源评估、危险源监测、预警、控制、升降级管理等内容。（2）风险管理主要运用工作任务分析法和事故机理分析法对危险源进行辨识，确定危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类，监测预警和控制，以预防事故的发生，实现煤矿人-机-环系统的最佳匹配。（3）风险管理手册为制定风险管理标准与管理措施、进行危险源监测预警和风险预控管理提供了依据。适用于煤矿高、中级管理人员对风险预控的系统管理，以及所有员

8、工对本岗位存在的危险源进行消除或控制。