危险化学品生产单位安全标准化管理台帐之十一 检查与自评

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1、温州危险化学品生产单位安全标准化管理台帐之十一检查与自评温州银泰化工有限公司二〇一四年目录公司级年度安全检查计划（）厂级季度安全检查表（）车间级月度安全检查表（）班组级周安全检查表（）消防专业安全检查表（）班组级周安全检查表（）夏季安全检查表（）冬季安全检查表（）日常安全检查表（）安全员检查表（）节假日安全检查表（）安全检查表评审记录（）安全检查台帐（）隐患整改台帐（）隐患整改通知及验收单（）重大事故隐患限期整改计划（）自评实施计划（）自评检查表（）自评报告（）自评存在问题及整改计划（）自评扣分点及原因说明汇总表（）年度安全检查计划检查形

2、式级别检查目的检查要求检查内容负责人综合检查公司级查找公司范围内的安全隐患每季一次，按检查表检查规章制度、安全培训、特种作业人员管理等总经理车间级查找公司范围内的安全隐患每月一次，按检查表检查规章制度、安全培训、特种作业人员管理等生产部经理专业检查公司级检查各专业方面存在的隐患每年两次，按检查表检查防火防爆、特种设备等安全员季节检查夏季防止因高温引发的安全生产事故夏季一次，按检查表检查防暑降温情况安全员冬季防止因低温引发的安全生产事故冬季一次，按检查表检查防寒防冻情况安全员日常检查岗位人员履行岗位安全生产责任制日常，按检查表检查交接班检查

3、、班中巡回检查班组长安全员履行岗位安全生产责任制日常，按检查表检查规章制度、操作规程的贯彻落实情况安全员节假日检查公司级保证节假日的安全生产节假日前，按检查表检查节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等总经理编制：审核：批准：日期：2014年1月19日公司级安全检查表检查日期：检查人员：序号检查项目检查标准检查方法检查情况结果备注1安全生产责任制安全生产责任制应健全，应有：（1）企业主要负责人履行的安全职责（2）各职能部门的安全职责（3）各级、各类人员的安全职责各职能部门的安全职责应覆盖企业内所有部门，而且必须与网络图

4、相吻合，各级各类人员的安全职责，涵盖企业内各级管理者（含班组长）、从业人员，应与其职能相符，而且必须与网络图相吻合。查安全生产责任制文本和网络图2安全生产规章制度安全生产检查制度、安全教育培训制度、安全生产考核、奖惩制度、工伤事故管理制度、设备设施安全管理制度、现场安全管理制度、电气安全管理制度、劳动防护用品管理制度、安全投入保障制度、安全例会制度、消防安全管理制度、危险化学品管理制度、易制毒品管理制度、厂内交通安全管理制度、女工和未成年人保护制度、危险作业审批制度、相关方管理制度、临时用电审批制度、气瓶入库验收制度有编制、审核和批准查制

5、度清单和制度文本3安全生产投入安全生产专项费用，专款专用查安全生产费用台帐4安全生产机构与人员（1）成立安全生产委员会或安全生产领导小组。（2）建立安全生产管理网络（3）人员配备符合要求查文件和安全生产管理网络图5企业主要负责人的安全生产知识和能力经安全生产监督部门认定的具备相应资质的培训机构培训合格后，由培训机构发给相应的培训合格证书。查培训证书6安全管理人员的安全生产知识和管理能力，经安全生产监督部门认定的具备相应资质的培训机构培训合格后，取得相应的资格证或合格证书。查培训证书7新职工入厂的三级安全教育总培训时间不得于24小时，厂级8

6、小时查本人签名的三级安全教育跟踪卡8特种作业人员持证上岗应经有资质的培训机构培训合格，持有相应的特种作业人员操作证。查特种作业人员操作证9事故管理（1）发生轻伤事故时，应立即如实报告企业安全生产管理部门和企业主要负责人。发生重伤及重伤以上事故时，应立即如实报告当地安全监管部门。同时在有效期内报告保险机构。（2）工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理查工伤事故统计报告、年度记录报表10“三同时”管理查安全专篇、查建设项目概算清单、查采用五新新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，安全设施投资

7、应纳入建设项目概算。“新技术、新工艺、新设备、新产品、新材料”项目的安全防范措施，安全操作规程内容、查“三同时”管理制度、查参与设计方案审查、施工及项目竣工验收记录11安全检查与隐患整改管理（1）三级安全检查（厂级检查每年不少于4次，车间级检查每月不少于1次，班组检查每周不少于1次，全部要有检查记录（2）对各种安全检查所发现的隐患，制定整改措施并定期报送。（3）班组安全活动每月不少于两次。查各级检查表，查隐患整改记录，查班级安全活动记录12机电设备安全管理（1）新购特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监测检验证明

8、等文件。（2）新增特种设备应执行注册登记制度。（3）建立主要机电设备（特种设备）安全技术档案及台帐（包括安全附件）。（4）主要机电设备应按规定定期保养维修。查文件，查特种设备登记证，查安全技术