危险化学品标准化要素评审表检查与自评

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1、危险化学品标准化要素评审表检查与自评《应得100分、实得分》11.1安全检查序号评审标准企业达标标准评审方法否决项扣分项评审对象抽样比例—*明确各种安全检查的内容、频次和耍求，开展安全检查。查文件：安全检舌管理制度。未明确各种安全检查的内容、频次和要求，缺少一项in1分。二1.制定安全检查计划，明确各种检查的目的、要求、内容和负责人；2.编制综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表；3.各种安全检查表内容全面°査文件：1•安全检查计划；2.各种安全检查表；3.安全检查表应用培训记录。1•未制定安全检查计划，扣2分；2.安'全检查表不全，缺少一种扣

2、2分；3.安全检查表内容不符合，一项扣1分；4.未开展安全检查表应用培训，扣2分。三1.明确各种安全检查表的编制单位、审核人、批准人；2.每年评审修订各种安全检查表。查文件：1•各种安全检查表；2.检查表评审修订记录。1.安全检查表缺少编制单位、审核人、批准人，一项不符合扣1分；2.安全检查表未定期评审修订，扣2分。应得分实得分行・2安全检查形式与内容序号评审标准企业达标标准评审方法否决项扣分项评审对象抽样比例一1・根据安全检查计划，按相应检查表开展各种安全检查；2.建立安全检查台账；3.检查结果与责任制挂钩。查文件：1.安全检查台账；2.检查考

3、核记亲。1.未按规定开展安全检查，扣2分；2.未建立安全检查台账，扣2分；内容一项不符合扣1分；3.检查结果未与责任制挂钩，一项不符合扣1分。二企业安全检查形式和内容应满足.(1)•综合性检查应市相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次；(2)专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对特种设备.危险物品.电气装置、机械设备.构建筑物、安全装置.防火防爆.防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次；(3

4、)季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季查文件：各种安全检查记录。各种安全检査不符合标准要求，一项扣2分。序号评审标准企业达标标准评审方法否决项扣分项评审对象抽样比例节特点对防火防爆、防雨防汛.防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查；(4)R常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员FI常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班屮巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行H常检查；(5)节假日检查主要是对节假FI前安全、保卫.消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行

5、的检查。应得分实得分们・3整改序号评审标准企业达标标准评审方法否决项扣分项评审对象抽样比例—-1・对检查出的问题进行原因分析，及吋进行整改；2.对整改情况进行验证；3.保存检查、整改和验证等相关记录。查文件：1.安全检查台账；2.检查问题整改记录。1.未对安全检查所查出的问题进行原因分析，一项扣1分；2.未对安全检查所查出的问题进行整改，一项扣2分；3.未对整改情况进行验证，一项扣2分；4.未保存相应记录，一项扣2分。二各种检查的主管部门对各级组织检查出的问题和整改情况定期检查。查文件：检查记录。未对检查出的问题和整改情况定期检查，扣4分。应得分

6、20分实得分11・4自评序号评审标准企业达标标准评审方法否决项扣分项评审对象抽样比例—•1.明确自评时间；2•制定自评计划；3•编制自评检查表；4.建立自评组织；5.每年至少1次进行安全标准化自评；6•编制自评报告；查文件：1.安全标准化自评管理制度；2.开展自评的相关文件资料；3•进一步完善的安全标准化工作的计划和措施。未进行自评，扣100分3级要素否决项）。1.自评文件不全，一项不符合扣1分；2.未制定并落实进一步完善计划和措施，扣2分；3.不符合项未整改，或整改不符合要求，一项扣2分。序号评审标准企业达标标准评审方法否决项扣分项评审对象抽样

7、比例7.提出进一步完善的计划和措施；8.对自评有关资料存档管理。二1•地方人民政府及有关部门提出的安全生产具体要求；2.地方安全监管部门组织专家对工艺安全等安全生产条件及企业安全管理的改进意见。查文件：有关制应及台账、记录。现场检查：落实情况及整改效果。未满足要求，A级要素否决项应得分实得分