店铺系统业务流程分解

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1、系统业务流程分解一、店铺业务流程1.订货流程1)快捷制单说明：Ø按条件列出所有商品名细条件1：按供商列表条件2：按商品类列表条件3：按部门列表条件4：按库存报警商品列表制作商品订货单供商代码：XXXXX查询制作时间xxxx年xx月xx日商品代码商品名称规格单位进价当前库存前五周日均销售量可销天数建议订量订货确认供商代码处根据列表条件变换。到下限库存商品用红色表示*在建议订量后加上箱数Ø订货商品筛选要求：订货确认画勾,反之画叉Ø生成订货建议单按供商、帐期、结帐方式生成订货建议单订货建议单确认订单号：xxxxxx结帐方式：xxxxxxxxxxxxx（代销或帐期xx天）供商：x

2、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx联系方式：xxxxxxxx商品代码商品名称规格单位进价当前库存前五周日均销售量可销天数建议订量审批数量合计Ø订货单据审核订货主管订货数量确认Ø生成最终订单XXXX商场商品订货/验收清单订货/验收单号：xxxxxx订货时间：xxxx年xx月xx日xx:xx要求到货时间：xxxx年xx月xx日00:00供商：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx联系方式：xxxxxxxx结帐方式：xxxxxxxxxxxxx送货地址:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx商品代码商品名称规格单位国际条码订量一次验收数量二次验收数

3、量合计制单人:审批人:供商:一次验收:二次验收注:：此单据为打印单1)紧急制单说明：Ø单据制作，输入商品代码，加入订货建议单。制作紧急订货清单订单号：xxxxxx制作时间xxxx年xx月xx日商品代码商品名称规格单位入数进价箱数订货量订货成本合计Ø订货单据审核订货主管按订单号确认供商订货数量紧急订货单据确认订单号：xxxxxx原订单号：xxxxxxxx结帐方式：xxxxxxxxxxxxx（代销或帐期xx天）供商：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx联系方式：xxxxxxxx商品代码商品名称规格单位入数进价箱数订货量订货成本确认数量合计Ø生成最终订单按供商生成订货

4、单，同快捷订货。1.退货流程1)退货单据制作说明：Ø录入供商代码后录入商品代码，加入退货清单。要求：供商无库存数据时，不能录入商品代码。退货单据制作退货单号：xxxxxx供商代码：xxxxxxx制作时间xxxx年xx月xx日商品代码商品名称规格单位退货价退货数量退货成本合计Ø退货单据审核订货主管按退货单号确认退货数量Ø生成最终退货单生成退货单，可打印相应单据。XXXX商场商品退货清单退货单号：xxxxxx退货时间：xxxx年xx月xx日xx:xx所退供商：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx联系方式：xxxxxxxx退货原因：xxxxxxxxxxxxxxxxxx

5、xxxxxxxxx商品代码商品名称规格单位商品类型退货单价退货数量退货成本共有商品？种合计1.验货流程1)订单验收说明：Ø录入或选择供商代码后,选择订货验收单号,按实收量录入验货数量,并提交确认xxxx店铺订货单据验收订单号：xxxxxx订货时间：xxxx年xx月xx日xx:xx到货时间：xxxx年xx月xx日xx:xx供商：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx联系方式：送货地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx送货单号:xxxxxx商品代码商品名称规格单位进价订货量订货成本送货量送货成本签收量签收成本总计?个品种合计:Ø财务记帐：财务环节无修改功能，再核对票

6、面后，按转接凭证处理。输入处理日期，显示待结转订货验收单财务凭证记帐订货验收信息共有xx份订单首页上一页下一页末页当前时间：xxxx年xx月xx日xx:xx供商编码供货单位单据号订货验收单位验收时间验收成本是否记帐可连接订货验收凭证小计？张小计：共？订货验收凭证合计：由单据号连接订货单据验收。1.商品变售价流程说明：Ø录入变价商品代码，生成变价待核单据，经审核后生效。Xxxxxx单位变价单据制作变价单号：xxxxxx制单时间xxxx年xx月xx日商品代码商品名称规格单位原售价现售价共计？种变价商品1.单据查询流程1)订单验收单据查询输入查询日期点或日期段、商品代码、供应商

7、代码，关键商品信息，查询所有符合条件的订货验收单据。订货验收单号订货验收单位订货时间单据状态可连接在途、已签收由单据号连接订货单据验收，在途单据可以修改验收量，已签收单据则不能2)退货单据查询输入查询日期点或日期段、商品代码、供应商代码，关键商品信息，查询所有符合条件的退货单据。退货单号退货接收单位退货时间单据状态可连接在途、已签收由单据号连接商品退货清单。3)变价单据查询输入查询日期点或日期段、商品代码、供应商代码，关键商品信息，查询所有符合条件的变价单据。变价单号变价单位变价时间单据状态可连接未审核、已审核由单据号连接商品