2018年东莞妇幼保健院部门预算

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1、2018年东莞市妇幼保健院部门预算10目录第一部分部门概况一、部门主要职责二、部门预算单位构成三、人员情况第二部分2018年部门预算情况说明一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明六、2018年收支预算情况说明七、其他重要事项的情况说明第三部分专业名词解释第四部分2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本

2、支出表四、一般公共预算项目支出表五、一般公共预算“三公”经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表10第一部分部门概况一、部门主要职责东莞市妇幼保健院成立于1951年，是一所集医疗、保健、科研、教学、基层指导为一体的三级甲等妇幼保健机构。医院占地面积100亩，建筑面积6.8万多平方米。承担临床医疗、临床教学和科研、妇幼保健、计划生育技术宣传和服务等任务；负责东莞地区妇幼保健网络的建设管理工作，指导镇街、社区医疗机构开展妇幼保健工作；组织培训妇幼保健人员。东莞市妇幼保健院内设15个职能科室、42个业务科室、1

3、2个医疗辅助科室。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，纳入2018年东莞市妇幼保健院部门预算编报范围的单位仅包括本单位部门预算，本部门的无下属单位。三、人员情况2018年，东莞市妇幼保健院共有事业编制数340名，其中财政供养的编内实有在职人员0人，非财政供养编内实有在职人员312人。另外，有离退休48人，聘用人员920人，后勤服务人员243人。全院实有在职人员1475人。第二部分2018年部门预算情况说明一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明本部门2018年财政拨款收支总预算2545.4610万元。收入方面：一般公共预算财政拨款收入总计2

4、545.46万元，其中，本年收入2545.46万元，年初结转0万元；政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，其中，本年收入0万元，年初结转0万元。支出方面：一般公共服务支出2545.46万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入2545.46万元，比2017年预算数增加690.31万元，比2017年执行数增加633.43万元。（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况2018年，本部门

5、一般公共预算当年财政拨款支出2545.46万元，其中：一般公共服务支出2545.46万元，占100%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%。（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况1.一般公共服务支出（1）医疗卫生与计划生育支出①妇幼保健机构（科目编码：2100403）2018年预算数为2545.46万元，比2017年预算数增加690.31万元，增长37.21%，比2017年执行数增加633.43万元，增长33.13%。10三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明本部门

6、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，包括：工资福利支出0万元、对个人和家庭的补助0万元；公用经费0万元，包括：商品和服务支出0万元、资本性支出0万元、其他支出0万元。四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明本部门2018年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费0万元，公务接待费0万元。本部门2018年计划出国组团数0个，0人次，计划出境组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为0辆。本部门2018年无“三公”经费预算安排，其中：因公出国（境

7、）费用增加0万元，较上年预算无变化。公车购置费增加0万元，较上年预算无变化。公车运行维护费增加0万元，较上年预算无变化。公务接待费增加0万元，较上年预算无变化。五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明2018年，本部门政府性基金预算当年财政拨款支出0万元，其中：科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；10本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、2018年收支预算情况说明（一）总体情况按照综合预算的原则，本部

8、门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补