酒店客房成本预算方案

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1、酒店客房成本基本预算方案项目配 置数量及标准费用预算备  注客房类型普通标房206万/间х20=120万 情侣房506万/间х20=120万普通单人间206万/间х20=120万豪华套房1010万/间х20=200万出租设想平均房价350  平均出租率70%  营业收入8942500350元х100间х365天х70%（出租率）=894.25万元 人员配置房务部经理11х10万=10万元员工薪酬收入按酒店行业中下档位、税前收入预算。房务领班44х5万=20万元 房务中心总台接待88х3万=24万元 客

2、房清洁服务员1212х3万=36万元 客房PA技工22×3万=6万元工程维修员22×3.5万=7万元保安33×3万=9万元咖啡厅厨师44×3.5万=14万咖啡厅服务员1010×3万=30万咖啡厅领班11×5万=5万基本用工47人161万元 综合保险 47人х300元X12月=16.9万元综合保险按招聘外地员工测算员工餐47人25.7万元按15元日人标准用工成本合计 203.6万元203.6万元 能源物耗费用水、电费用 70万元70万元 每间每年1万，70%出租率物耗费用 32.9万元32.9万元（

3、一般客房物耗率在3.6%—5%之间，此为按营业额5%测算）物耗费用主要包括一次性用品(8元间)、布草洗涤费（10元间）、日常部分布草周转损耗添置（不含一次性整体更新费用）、客房及地毯等清洁用品费、日常小五金更换及维修费用房租费用200万元200万元早餐成本费用 38万元38万元按标准成本15元测算缴纳营业税等  52万元52万元按8%税率测算银行利息按照投资1000万按照银行基准利率0.8%80万支出合计 596.5万元596.5万元 总收支预算 297.75万元894.25-596.5=297.

4、75 说明1、成本费用中不含员工服装费；聘用安保及维修人员费用未列入。2、一般在水电费中应包含有线电视费（按实际端口数量计费）、宽带网络费和电话总机费用。