2、供应商调查表供应商供货能力评价及日常考核办法-1目的：

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广东雪莱特光电科技股份有限公司文件编号S0P-ZB421标题供应商供货能力评价及日常考核办法版本及修订A/0版第0次修订生效日期2011-7-171.目的：规定合格材料供应商能力的评价及考核，以确保供应商具有持续满足我司要求的能力。2.范围：适用于照明事业部从生产至交货过程所需原材料、包装材料和外包加工的供应商的考核与管理。3.参考文件：《QEP-17供应商管理程序》4.引用表格：、、、、、<日常考核记录表>5.季度综合评价考核考核项目内容计分方法措施责任部门来料质量（分值占45%）对季度每批来料合格率与季度来料平均合格率进行考核质量分=季度每批来料合格率*20分＋每季度来料平均合格率*25分季度每批来料合格率=每批来料抽检或全检不合格数量/每批来料抽检或全检总数量*100%来料季度平均合格率=季度每批来料合格率之和/季度来料总批次*100%a.适当时由品管部发行<纠正/预防措施表>或<8D报告>要求供应商采取纠正措施b.适当时品管部与物控部协助对供应商进行质量沟通及改善c.异常情况按照表1-2、3进行处罚品管部投诉状况（分值占10%）品质异常、来料少数、来料标识、客户投诉等投诉分=[100-总扣分]*10%分，具体扣分按表1-2执行（注：扣完为止）a.要求采购及时反馈供应商进行处理,并发行<纠正/预防措施表>或<8D报告>要求供应商采取纠正措施b.或双方协商处理c.异常情况按照表1-2、3进行处罚品管部配合度（分值占15%）质量改善效果、<纠正/预防措施表>或<8D报告>回复情况、交期配合、来料标识、紧急应变能力等配合度分=[100-总扣分]*15%分，具体扣分按表1-2执行（注：扣完为止）a.异常情况按照表1-2、3进行处罚物控部交货期（分值占30%）对每季度交货情况进行评分考核交货期分=（每季度内要求交货总批次－该月逾交批次）/该季度内要求交货总批次*30分；a.异常情况按照表1-2、3进行处罚物控部评级分第1页（共4页） 广东雪莱特光电科技股份有限公司文件编号S0P-ZB421标题供应商供货能力评价及日常考核办法版本及修订A/0版第0次修订生效日期2011-7-17（100分制）评级分将供应商划分等级评级分＝质量分＋投诉分＋交货期分＋配合度分（具体评价结果见表1-1操作）品管与采购将数据填入<供应商供货能力评价表>进行汇总物控部、品管部注：品管部与物控部按以上要求认真考核，做好数据记录与统计，并在每季度初第一周之前完成评价。(针对重要供应商每月形成月度评价表进行考核，系统内每月交货批次≥25批为重要供应商)6.评级方法（附表1-1）：6.1根据评级分将供应商划分等级，划分标准如下：(评分取整数)A级：≥90B级：80-89C级：70-79D级：<706.2品管部将供应商的供货评价等级记入<供应商供货能力评价表>呈所属总监批准后转交物控部反馈供应商改善，其管理方式见下(注：月度、季度评价按以下进行管理)等级得分管理方式A90分以上(含90分)视为优等供应商，可增加采购量，在价格、付款周期和技术支持上进行倾斜。B80-89分视为良等供应商，采购员必须维持彼此之关系，适当激励，期望能朝优级供应商之目标努力。C70-79分视为普等供应商，品管部将派人协助供应商改善品质，财务部将延长一个月付款。视情况可考虑替换其合格供应商资格；由品管部汇总质量问题责令供应商提出纠正措施计划以及整改时间，不能有效完成整改的，物控部暂停采购将寻找替代之供应商来源。D70分以下视为劣等供应商，物控部将寻找替代之供应商来源，并在最短期限内淘汰劣等供应商或暂停采购。7.异常考核及处罚（附表1-3）供应商来料如出现以下异常，由物控部出具《扣款通知单》来通知贵司与我司财务人员进行扣款处罚或现金处罚，品管部或物控部做好相关记录，并填写入季度考核中进行评级。序号异常问题扣分值实施处罚部门1确认好的交期，未按时到货.第一次扣50元/项。第二次扣100元/项。超过第三次按150元/项。(注：对影响生产情况的严重程度评审后会在扣款上调整。)-20物控部2分批送货，必须与采购员沟通好，原则上面不影响我司生产，如未按采购员通知送货，每个规格推迟一天处罚50-100元。因到货不及时影响生产，产生的一切损失由供应商承担。如果连续几次不及时送货的将重新评股供应商资格（视情况严重程度而定。）-20物控部3材料送货单上没有按我司要求注明订单号、物料编码、物料说明、数量、件数等相关内容的每发现一次处罚20元，外箱标识与实物不符或标识错的，处罚20元/次，第二次处罚50元，第三次处罚100元。超过三次将重新评股供应商资格.-20物控部4到货后，包装破损严重，影响储存，须换包装的，处罚20元/次，同时供方承担换包装材料费、返工费。对破损严重影响到质量隐患的整批退回供应商处理。-20品管部5-20品管部第1页（共4页） 广东雪莱特光电科技股份有限公司文件编号S0P-ZB421标题供应商供货能力评价及日常考核办法版本及修订A/0版第0次修订生效日期2011-7-17到货材料（除辅助材料外）必须提供一份出货检验报告，同一批原材料可以提供一份检验报告.未提供报告处罚30元/次。6全检的材料，到货抽检合格率必须≥98%才可以安排直接使用，如到货抽检合格率≥80%，而＜98%，我司安排筛选的，如到货抽检合格率＜80%，特殊情况需我司安排全检，供应商要承担因此造成的人工费，筛选工时按照20元/小时计算。-20品管部7到货后，我司在检验发现来料少数的，我司将按照抽查中发现少数的比例计算整批货物的差数，由供应商重新补回或直接扣除。如生产投诉少数的，由品管部在仓库抽查，根据抽查的情况确认和判断要求供应商补回差数。重复多次出现少数现象除补数或扣除差数之外，处罚100元或100元以上罚款。-20品管部8由于材料异常导致生产的在线不良，如造成具体的经济损失，除对损失进行赔偿外，还要追加考核，同种问题两次连续出现处罚200元；连续两次以上发生的，加倍进行处罚。（注：查实后属供方原因导致产品性能的有供方承担所有损失。）-20品管部9来料到货不合格,经我司评审让步放行的，整批货物按九折接受或每批处罚200-500元。(注：根据不合格的情况来处罚)-20品管部10我司提出的纠正/预防措施单不按照规定时间回复的，每份处罚50元；报告不回复的，每份处罚100元；内容回复不详细、不完整或未有具体改善措施的，重新要求回复并每份处罚20-50元，多次反馈仍不能采取有效措施整改的，处罚300-500元/次，并减少订单下达数量。-20品管部11质量问题改善效果不明显，仍然存在问题，减少订单并处罚50-300元/次。（注：改善情况在技术和品管评审认可后根据改善效果进行处罚.）-20品管部12如遇产品变更（包括生产工艺、材料、供应商、包装等），未事先提供“变更通知书”及样品未经我司确认的，一经我司发现整批产品货做退货处理，并处罚300元/次作为提醒；因材料变更问题造成客户投诉及退货，造成的损失由供应商承担。-20物控部备注1、人力不可抗拒因素除外。2、其他异常双方协商处理，包括生产在线不良造成的经济损失、由材料引起的客户投诉造成的经济损失等。3、对扣分值的扣分会根据对生产、客户的影响来定。-208.特殊异常考核（附表1-4）序号异常问题处理措施1当第三方有害物质检测报告超出我司规定的1年有效期，未及时提供新的检测报告。（特殊原因除外）限期提供，如不提供采购暂停下单，品管拒绝验收2HSF材料出现有害物质超标合格供应商资格的重新评审或取消3供应商绩效考评连续三次评为C级供应商合格供应商资格的重新评审或取消4产品质量多次不满足公司要求合格供应商资格的重新评审或取消5供应商连续出现二次重大质量事故对我司造成重大损失除对产生的具体经济损失进行赔偿外，还进行合格供应商资格的重新评审或取消第1页（共4页） 广东雪莱特光电科技股份有限公司文件编号S0P-ZB421标题供应商供货能力评价及日常考核办法版本及修订A/0版第0次修订生效日期2011-7-176多次出现质量问题不配合我司进行改善的取消合格供应商资格备注：以上最终解释权归照明事业部更改标记修改页修改方式修改人日期签字日期拟制钱昆2011.6.21审核品管部物控部批准总经理第1页（共4页）