多余积压物品处理控制程序

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1、多余积压物资处理控制程序（讨论稿）一、总则（一）目的规范多余物资回收处理的过程，并对其进程进行控制，以保证多余物资得到及时正确的处理，避免库存空间的浪费，减少公司的库存成本。（二）多余积压物资的概念适用于物管仓库滞留存放三个月及以上的物资，其中包括：主、辅原材料，备品备件、化工用品和设备维修维护用品等，以及可回收利用的包装物等。（三）职责分配物资管理部负责多余积压物资的管理、监控与识别。每一季末提出“多余积压物资判定申请”；企管部组织生产计划、技术部、质检部、使用部门对积压物资进行判定；质检部根据判定结果填写“不合格多

2、余积压物资清单”由生产、技术、质检部门会签后，通知物管和采购部门；采购部负责对多余积压物资进行具体分类处理；会计部负责账面处理；督察办公室实施过程督察与监督。二、多余物资处理程序（一）多余物资分类1.由于采购多余积压，公司仍可继续使用的物资；2.合格物资，但工艺变更不再使用的积压物资；3.可回收利用的包装物；4.过期、变质、报废的积压物资；5、使用过程中检验出的不合格物资；6、申请或采购错误的物资。（二）多余物资判定1.物资管理部提出《多余积压物资清单》；2.企管部组织质检部、技术部、生产计划部和使用部门召开会议，对多

3、余积压物资进行判定；3.质检部将判定不合格的物资填入《不合格物资审批汇总表》，经技术部会签后报物资管理部和采购部各一联。4.物管部将判定为合格但不可留用的物资填入《多余积压合格物资处理清单》，经生产计划部、企管部，会计部会签后报采购部一联。（三）多余物资处理1.经判定为合格品公司内可用的，技术部、生产计划部、质检部要协同使用部门积极组织使用。经判定为合格品由于工艺改进不再使用的，物资管理部填写《物资处理申请表》，经主管副总经理批准，由采购部及时作出处理。2.经判定为报废品，无使用价值时，由物资管理部填写《报废申请表》，

4、经物资管理部经理、财务部经理、主管副总审核，总经理批准后进行报废处理。3.错买或多买形成的积压物资，由采购部进行处理，采取退回供应商、折价出售、或变更为其他材料等方式，填写《销货通知单》，会计部负责账面处理。4.经判定为可回收的包装物，由采购部负责联系供应商，进行回收处理。填写《销货通知单》，会计部负责账面处理。5.所有合格与不合格物资，以及报废物资的处理，必须履行审价报批程序，未经主管总经理批准的物资，任何部门无权定价处理。（四）杜绝新生积压物资的措施：1.制定采购目录，限定物资采购范围。技术部负责产品和工艺实验用原

5、材料目录的制定；质检负责检验用原材料目录的制定；设备部负责备品备件采购目录的制定；行政部负责办公用品和计算机耗材目录的制定。2.严肃计划审批制度，实施计划采购。在制定定额标准的基础上，结合安全库存严肃采购计划审批制度，控制超计划采购。3.严格入库制度。原则规定超计划采购或采购物资与计划不符，不准入库制度。其中包括：数量、品名和规格型号。不准入库制度。4.建立新材料试用管理制度。新材料的使用采取分少量适用、批量试产、大量投产三步进行。决不允许试验没有作出结论前，大量采购新材料进厂。另外，为杜绝浪费，原则规定新材料大量使用

6、前，消耗完库存同类材料。由于客户质量要求或经济效益需求，不再使用原同类材料时，由采购部按照公司经济效益最大化的原则及时作出处理，不得造成积压。5.报检入库判定不合格的物资，原则规定拒绝入库。若属抽检出的个别不合格物资，可由质检部张贴不合格标示，物管部暂存保管，随生产过程中车间退回的同类不合格物资归纳在一起，由采购部联系供货商办理退换。6.实施问责制。今后再出现新的物资多余积压要分析原因、追究责任，根据经济损失大小给予经济处罚，直至行政处分。三、相关记录《多余积压物资清单》《不合格物资审批汇总表》《报废物资销货申请单》《

7、多余积压物资分析报告》