内审检查表(完整案例)

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1、检查表受审核部门:管理层涉及要素:标准要素审核内容审核结果1.2应用体系过程是否有删减？理由是否充分？4.1总要求1、本组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS？2、本组织QMS所需过程是否被确定和纳入管理？生产过程间顺序及关系是否被确定和管理？有无外包过程？如何控制？3、组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分，是否足以支持过程有效运行和监控？4、组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？5、经营业务和产品生产要遵守哪些法律法规和标准？4.2.1总则1、组织所建立文件是否包括了质量方针和

2、质量目标、质量手册、程序、记录及其他所要求的文件？2、组织是否根据内部管理需要建立了相应程序文件？5.1管理承诺1、管理者对满足顾客要求有何想法？需满足顾客什么要求？最近以何方式向员工传达满足顾客和法规要求的重要性？2、本组织确定的适用的法律法规有哪些？这些法律法规分管部门是否清楚并得到有效执行？本组织是否评价其行为和结果符合法律法规的情况，发现不符合之处，是否采取改进措施？3、管理者是否制定本组织质量方针和目标，并使其成为组织关注的焦点，成为建立、实施、保持和改进QMS的宗旨？4、本组织质量方针、目标是否形成文件，由总经理批准颁发？5

3、、最高管理者是否参加本组织管理评审活动，并将管理评审作为其有关QMS的决策、控制、改进的工具，以确保自已所确定的与质量有关的意图和工作方向是正确的、适宜的、并得到有效的贯彻实施？6、QMS是否得到有效的持续改进？有否实例佐证？295.2以顾客为中心1、“以顾客为中心”经营理念是否在本组织中得到树立？本组织关注焦点是否放在顾客身上？顾客有些什么不满和抱怨？对不满意和有抱怨的顾客采取什么改进措施？2、为实现顾客满意目标，管理者是否推动全员参与，并有切实可行的操作过程和手段，最大限度地调动员工的参与意识和能动性？3、本组织通过哪些方式、途径，

4、以确保顾客要求得到确定？本组织是否满足顾客对产品特性，特别是产品的关键特性的要求？4、在确定顾客有潜在需求和期望时，本组织是否已考虑满足他们？并转化为本组织目标、指标和要求，采取措施，且得到落实、实现？5.3质量方针1、质量方针是否与本组织的宗旨相适应，与本组织的总方针相一致？质量方针的含义？2、质量方针是否包含满足相关方（特别是顾客、员工、供方、社会）要求的承诺？是否包含持续改进QMS的承诺？两个承诺是否有实质性内容？3、质量方针是否为质量目标的制定、评审提供了明确的框架，具有较强的方向性和指导性？4、质量方针及其含义在本组织各层次员

5、工中是否得到充分沟通、正确理解，并协调一致，深入人心？5、质量方针在本组织各层次中，是否得到贯彻和坚持？是否进行评审，以确保其持续适宜，得到有效贯彻？5.5.1职责和权限1、本组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？2、本组织所有员工是否清楚本职范围并被有效履行？5.5.2管理者代表1、最高管理者是否已指定管理者代表并对其授权？2、管理者代表是否清楚自己的职责和权限，并被有效履行？295.6管理评审1、最高管理者是否拟订管理评审计划？评审时间间隔是否适宜？2、管理评审是否评价本组织QMS（包括质量方针、目标）变更

6、的需要？管理评审的结果能够导致QMS的有效性和效率的提高吗？3、为提高管理评审有效性，信息输入是否符合标准要求？是否充分、足够？是否反映本组织当前的业绩和改进的机会？4、管理评审结果是否形成报告（记录）？报告内容是否符合标准要求，不仅对本组织QMS的适宜性、有效性、充分性作出评价，同时确定了本组织QMS及过程改进的措施？6.1资源的提供1、为实施、保持、改进QMS过程，达到顾客满意，本组织是否能够及时确定并提供所需资源？关键过程、关键岗位资源是否充足、适宜？2、本组织对资源的确定、提供、使用是否进行管理、验证，消除了不适当资源、不适当使

7、用，提高资源利用率？6.2人力资源1、各个岗位的职责、入职要求是否确定？是否根据履行岗位职责所要求的能力安排人员？6.4工作环境1、为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素（包括人和物理的因素）？这些环境因素是否得到识别的管理？2、为保证服务质量所确定的卫生环境要求（如光亮度、温湿度、噪声粉尘等）是否充分、适宜，并得到控制？3、为保护员工身心健康、安全，确保工作质量和效率，是否识别并采取措施消除工作过程中的有害因素，预防伤亡事故，预防错误过程（活动）？4、工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要？是否满足服务质量控制的需

8、要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作现场？297.1产品实现的策划1、组织产品的质量目标和要求有哪些？体现在组织哪些文件中？2、组织是否已编制产品实现工艺/作业流程图？在该流程图中，过程及顺序是否恰当？