河北唐山海港经济开发区城管理局

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1、河北唐山海港经济开发区城市管理局2017年部门预算公开说明 根据海港开发区关于做好2017年预算公开工作的通知要求，我局围绕本单位重点工作，结合预算、决策和管理制度，不断调整和优化财政支出结构，保证重点支出，严格规范编制预算，提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性，切实做好本部门预算工作。一、部门概况（一）城市管理局基本情况我局属于行政单位，实有人数68人，其中行政编制2人，事业编制1人，其他65人。（二）城市管理局主要职责我局的主要职能是：一、负责全区市政设施和公用设施的维护及监督管理工作。

2、二、负责城市专业绿化规划编制工作;负责绿化项目建设、养护管理工作;负责社会绿化督导检查工作。三、负责卫生保洁、垃圾清运处理的监督管理工作。四、负责全区路灯、亮化的维修管理工作。五、负责湖林新河公园的管理及公园设施、绿地的养护督导监督工作。六、负责巡查全区范围内城市管理方面事件、部件出现的问题并及时上报。七、负责对全区市容市貌的监督管理及各类城市管理违法行为依法行使综合执法行政处罚权力。八、负责污水处理有限公司的监管工作。九、负责城市规划区内树木砍伐、移植、修剪受理审核及审批，城市排水受理审核及审批，倒运

3、处置建筑垃圾受理审核及审批，改变绿地规划、绿化用地使用性质受理审核及审批，管线穿越绿地受理审核及审批，管线建设穿越城市道路受理审核及审批，利用城市道路照明灯杆架设其他管线受理审核及审批，区内散体物品短途倒运受理审核及审批，特殊车辆市区道路（包括桥梁）通行受理审核及审批，挖掘占用城市道路受理审核及审批，在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品、大型户外广告设置（悬挂物品）受理审核及审批。二、部门预算收支情况（一）部门收支预算编制的依据及测算说明1、人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。2、日常公用经费根

4、据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。3、对个人和家庭补助依据住房公积金标准及退休人员生活补助标准填报。（二）2017年预算收支情况2017年收入预算总计5220.29万元。       2017年支出预算5220.29万元，按用途划分为：工资福利支出257.93万元；正常公用经费支出177.71万元；对个人家庭补助支出33.76万元；专项项目支出4750.89万元。主要支出项目增减原因分析：按管委会要求比去年有所压缩。三、“三公”经费预算说明2017年我局出国（境）经费预算0万元，比2016年增加

5、（减少）0万元，原因为我局不涉及出国事项。2017年我局公务接待费预算8万元，比2016年增加（减少）4.5万元，原因为计划增加招商引资活动。2017年我局公务用车运行维护费0万元，比2016年增加（减少）0万元，原因为我局无公务用车。四、国有资产占有情况我局上年末占有国有资产443.65万元，本年度拟购置资产430万元。五、政府采购预算情况本年度，我局政府采购预算为430.89万元,采购设备主要为公共基础设施类资产，采购原因为实际工作需要。六、机关运行经费安排情况2017年我局机关运行经费安排18.7

6、万元，其中办公费10万元、邮电费3.2万元、差旅费4万元、会议费1.5万元、印刷费3.5万元。七、绩效预算安排情况部门职责-工作活动绩效目标133城管局单位：元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差市政科550000.00负责区内市政设施道路及桥梁维修检测、办理各单位开路口手续认真完成市政道路设施及桥梁维修、及时办理开路口手续　　1、道路灌缝1、清理裂缝，填补沥青油1、沥青路面达到平整路面裂缝修补率100％2、人行便道达到无障碍通行，维修率达到100％3、广场及围墙贴画美化率达到10

7、0％4、路缘石整齐度达到100％5、无危桥桥梁标示牌完整率100％6、水泥路面达到平整无坑无缝率达到100％7、路面无坑率达到100％1、路面裂缝修补率2、无障碍通行维修率3、广场及围墙贴画美化率4、路缘石整齐度5、桥梁标示牌完整率6、水泥路面无坑无缝率7、路面无坑率≥80%≥60%≥40%＜40%　　2、区内人行便道砖维修2、拆除破旧砖块，安砌新砖1、沥青路面达到平整路面裂缝修补率100％21、路面裂缝修补率2、无障碍通行维修率≥80%≥60%≥40%＜41%、人行便道达到无障碍通行，维修率达到100

8、％3、广场及围墙贴画美化率达到100％4、路缘石整齐度达到100％5、无危桥桥梁标示牌完整率100％6、水泥路面达到平整无坑无缝率达到100％7、路面无坑率达到101％3、广场及围墙贴画美化率4、路缘石整齐度5、桥梁标示牌完整率6、水泥路面无坑无缝率8、路面无坑率　　3、海韵广场及围墙贴画维修4、路缘石扶正5、桥梁检测及维修6、水泥路面维修7、挖补坑槽50000.003、拆除广场破损漏水给水管道，安装新管道；补贴丢失的贴画4、拆除破旧路缘石