物资出厂管理制度(讨论稿)

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1、物资出厂管理制度（修订版）（2011年11月修订）第一章总则第一条　为加强公司物资管理，预防和打击弄虚作假，营私舞弊行为，保护公司的财物不受损失，特制定本制度。第二条　本制度所指的物资是:（一）退回供货单位的不合格品；（二）超计划送货应予退回的零配件；（三）进厂时随车带进的非工厂采购物资需带回的物资（包括外协单位及内部公司）；（四）供货单位交入的产品样件；（五）施工单位的基建材料及施工器械；（六）对外销售产品、低值易耗品等物资；（七）接受委托加工后出厂的配件、成品；（八）对外出售废旧物资；（九）出厂的摩托车整车；（十）市场退回的三包旧件；（十一）内部公司

2、之间的委托加工物资；（十二）外放委托加工产品需领用出厂的，包括原材料、零配件（毛坯）、车间在制品、工装、模具、夹具；（十三）出厂维修或检定的机器设备、低值易耗品（设备配件、工装、量检具、刀具）；（十四）内部公司加工互供的自制半成品、产成品；（十五）同一工厂不同区域转移的零部件；（十六）同一工厂不同区域转移的低值易耗品等物资；（十七）内部公司调剂使用的机器设备（工装）；（十八）同一工厂不同区域调剂使用机器设备（工装）；（十九）随车（随身）携带三包维修配件；（二十）其他需要出厂的物资。第三条　本制度适用于本公司所属的各事业部（子公司、分公司）、各部门（以下简

3、称单位）。第四条　全体员工对于公司物资出厂过程中的一切弄虚作假、损公肥私与侵占公司财物的行为，都有监督、检举和揭发的权利。公司将给举报人一定的物质奖励，并为其保密，同时对违反本制度的当事人及主管领导追究相关经济责任和法律责任。第五条　各单位应当教育职工，认真执行本制度，严格履行各自职责。-11-第一章代管物资的出厂管理第六条供应商不合格品或超计划物资退货出厂1、退货物资由检验部门开具不合格品通知单，一式四联（其中一联是检验部门存根联，一联交配套部门或生产部门，一联交供货单位，一联交仓库），由组织供货部门（配套处等）通知供货单位到相应库区办理退货手续。对于

4、库龄超过6个月的配件退货，由仓库提出，生产部（处）组织相关部门（销售、供配部门）认同，事业部总经理（或主管生产副总）审批后按不合格品退货手续办理出厂。2、超计划的物资退货，由仓库提出，生产部（处）组织相关部门认同，报事业部总经理（或主管生产副总）审批。3、供货单位到相关库区退回不合格品或超计划物资时，凭组织供货部门（配套部门或生产处）开具的退货通知单的提货联进行退货。退货前供货单位提货员必须在退货通知单存根联上签收方可办理提货手续，仓库负责人在退货通知单出门联上签字并盖章，然后到对应的组织供货的配套部门（或生产处）负责人签字并加盖印章。值班民警必须凭已加

5、盖仓库和组织供货部门（配套部门或生产部门）二个单位印章的退货通知单出门联，和检验部门开具的不合格品通知单才能放行（超计划物资可不需不合格品通知单）。4、已办理入库手续的配件，物资在退回供货单位时，库管员应办理相应的红字冲减库存手续。第七条随车带回物资出厂1、对供货单位随车带入厂区又需随车出厂的其他货物，在进入厂区时必须经门口值班民警登记，由值班民警开具一式二联的《随车带回物资证明单》，一联交供货单位交货员，另一联留存在值班民警处。车辆进入库区卸货后，由相关库管员核实已下车物资并在《随车带回物资证明单》上盖印，供货单位交货员凭盖有相关库管员印章的《随车带回

6、物资证明单》到门口值班民警处办理出厂手续，值班民警查验物资与入厂登记无误时，才予以放行。2、库管员、配套员、检验员等公司员工无权开具随车带回的物资出厂证。3、对确因漏登、漏报的随车带回物资，必须经仓库、配套部门、生产部门等相关部门确认无误，由事业部主管副总（或授权人）批准后，方可放行。第八条产品样件的出厂产品样件（供货单位交验样件退回，检验部门送外单位检验样件，发放给加工单位的标准样件，用于协调的样件，供货单位核价样件的退回，公司内部各部门互相借用的产品、配件）出厂，必须凭加盖相应部门印章、并在物资出门证——性质一栏特别注明“交验样件、送检样件、标准样件

7、、协调样件、核价样件、借用样件”等字样，且必须有相应部门领导签字（部门领导不在厂，可由上级领导签字）的物资出厂证，值班民警才能放行。出门的样件数量，必须少于或等于进厂时带进样件的数量。交验样件数≤5-11-件，送检样件、标准样件、协调件≤2件。涉及整车及发动机非对外销售出厂，由事业部总经理（或经营决策小组成员）批准。第九条基建材料及施工器械出厂基建材料及施工器械的出厂凭盖有技改处（设备管理处）或组织施工部门印章及厂区负责人签字的物资出厂证出厂。第十条　其他属配套单位物资出厂属配套单位（不包括办公室已组织招标出售）的包装物、工位器具等低值易耗品出厂时，由组

8、织供货单位开具物资出厂证，凭加盖组织供货部门印章，值班民警才可放行。第一章对外销