风险和机遇辨识及应急计划表

《风险和机遇辨识及应急计划表》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、风险和机遇辨识及应急计划表——认证网三体系认证栏目沈正国QE3/XXX-6.1.1-01类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方期望风险和机遇风险严重度x风险发生频度x风险可检测度风险等级执行部门时限外部因素法规要求法律、法规内容的变化风险：与产品有关的法律法规、与公司经营有关的环境法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行机遇：公司产品结构调整，生产工艺优化，给公司带来潜在的客户2×3×3=18低1.技术部门收集与产品、产品应用、环境污染有关的法律法规、强制性要求的收集评价

2、销售部、工艺、生产部、人力行政部全年2.销售部门正面宣传公司，加大新领域市场开拓销售部全年行业标准的变化风险：公司现有的制度、企业标准，是否符合新行业标准的要求机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户4×3×3=36中1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价工艺全年2.销售部门加强调研销售部全年相关方要求监管部门的监管力度风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，特别是环境和安全生产，可能存在被查处的风险机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇4×3×3=36中1.各级部门严格按照公司的规章制度开

3、展相关工作生产部、人力行政部全年2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查人力行政部全年供应商的要求风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险机遇：原材料可能会降低2×3×2=12低对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划采购部、总经理全年低风险1-25中风险26-75高风险76-1258类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方期望风险和机遇风险严重度x风险发生频度x风险可检测度等级执行部门时限外部因素相关方要求客户的需求风险：客户对产品质量标准

4、提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的要求机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇4×4×5=80高1加强与客户进行质量标准制定的沟通，品控部全年2.生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行生产部全年3.销售部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见销售部全年第三方的要求风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突机遇：第三方要求会完善公司的管理水平2×3×3=18低各职能部门加强与第三方的沟通

5、，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三的抱怨人力行政部全年技术新领域、新设备、新工艺风险：公司现有的工艺、如设备比较落后，造成产品的成本较高，缺少市场竞争力。机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力2×3×4=24低公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，先关职能部门予以有效落实。工艺全年专利有效期风险：公司产品专利有效期到期，影响产品的生产和销售机遇：市场其他公司产品专利过期，转化为公司产品，新的发展机遇2×2×3=6低行政部

6、对公司的专利效期定期进行评审，防止公司专利在有效期内。同时收集市场上到期产品的专利，及时提交公司高层进行评估。人力行政部全年低风险1-25中风险26-75高风险76-1258类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方期望风险和机遇风险严重度x风险发生频度x风险可检测度等级执行部门时限外部因素竞争公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势风险：公司目前产品市场占有率和领先趋势比较明显，但是竞争对手正在模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势。机遇：市场竞争加剧，发展压力加大。3×3×2

7、=18低及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。销售部、总经理全年市场稳定性风险：公司主要产品单一，有可替代风险，市场稳定性较差，会给公司进行战略规划提升难度。机遇：市场不稳定，也会带来新的发展机遇。5×3×4=60中公司加强战略开发，开拓新市场，评估成熟市场的趋势，及时为公司提供新的市场。销售部、工艺、总经理全年市场市场容量竞争力价格风险风险：公司目前主要产品BOPP膜市场占有率和领先趋势已经比较高，但是产品市场容量毕竟有限，同时加上竞争对手的正在模仿公司的发展方式，对公司产品的竞争力和价格

8、都产生比较大的压力，市场风险比较大。机遇：通过梳理公司产品，需找好的新的项目，同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，提高公司的竞争优势。5×3×4=60中1.完善公司内部管理制度，加强部门的考核，提高公司管理水平，提高公司产品质量，保持竞争的优势；2.积极开拓新产品市场，储备新的产品，提高市场容量销售部、总经理。