部门整体支出绩效评价指标表

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1、部门整体支出绩效评价指标表一级指标得分二级指标得分三级指标得分评价标准指标说明得分投入16预算配置16在职人员控制率8以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计8分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。本单位2016年年末实际在职人员为27人，而编委核定的在职人数为27人，控制率100%，8　"三公经费"变动率8“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。2016年度本单位预算安排“三公经费”总额为58.7万元，而2015年度预算安排的“三公经费”总额为69万元。本单位“三公经费”变

2、动率＝-14.92%。8　过程58预算执行16预算完成率8100%计满分，每低于5%口2分，扣完为止。本单位上年结转和结余11.96万元。年初预算557.01万元，本单位本年预算追加数231.47万元,年末结转和结余10万元；本单位预算完成率＝99%。7预算控制率8预算控制率=0，计8分；0-10%（含），计6分；10-20%（含），计4分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分本单位本年预算追加数为231.47万元，年初预算557.01万元，预算控制率＝42%0预算管理42公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%

3、扣1分，扣完为止。2016年度本单位实际公用经费支出为58.49万元，年初预算安排为53万元，本单位公用经费控制率＝110%，根据评分标准，本单位该项指标得满分0分0"三公经费"控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。2016年度本单位“三公经费”实际支出数为61.39万元（公务接待费39.96万元、公务用车运行维护费21.44万元)，“三公经费”年初预算数为58.74　万元，三公经费”控制率＝104%<100%政府采购执行8100%计满分，每超出（降低）5%扣2分，扣完为止。2016年度本单位实际政府采购金额

4、为17万元，年初预算政府采购金额17万元。政政府采购执行率＝100%。8　管理制度健全性8①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。单位建立各项管理制度，有本部门财务管理制度、厉行节约制度等，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行　8　资金使用合规性5①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复

5、的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。　5预决算信息公开性5①按规定内容公开预算信息，1分；②按规定时限公开预算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。本单位2016年度预

6、算已按财政要求在县政府网站公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。5　26职责履行8各项工作实际完成情况8根据2016年各项工作任务（含为民办实事和重点工程）完成情况进行细化自行评定20168　产出及效益年本单位在县委的正确领导下，主动适应经济发展和政治生活新常态，认真学习贯彻中共十八大和十八届三中、四中、五中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握团结、民主两大主题，紧紧围绕全县发展大局和中心工作，努力改进工作作风，切实履行职能，为促进全县经济社会持续健康发展作出了积极贡献。县绩效办2015

7、年对本单位为民办实事和部门重点工程与重点工作考核评分考核等次为一类单位　履职效益6经济效益62016年以来，本单位切实履行职能，服务大局发展，在政治协商、民主监督、参政议政方面取得长足发展。积极发挥优势，助推重点工作取得了新进展，特别是服务文化旅游产业建设更加深入，扶贫济困为民办实事活动得到深入开展，“三联”和服务阶段性重要工作扎实有效。加强自身建设，强化履职保障，作风建设进一步深化，专委会基础性作用进一步发挥。县政协工作得到全国政协和省政协的精心指导　6　社会效益12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事

8、，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。本单位2016年以来不断改善行政管理，加强制度体系建设，2016年根据社会发展及服务对象对政协的工作要求，本单位改进了文风会风，精简会议、文件，严格资产