马奈花园财务制度(最新版)

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1、马奈花园餐饮公司F&B/D-P025员工岗位职责部门：财务部食品采购工作规范上级：督导：1.财务部根据酒店营业计划编制食品年度、季节、日采购计划，报酒店总经理批准后，由采购部食品采购员实施。2.采购部应根据采购计划的要求，进行市场调研，比较供应商所提供食品的质量和价格，每项采购均应坚持货比三家的规定进行比较选择，以保证供货价廉物美。3.采购员根据采购分工和选定的供应商，按而采购计划填写采购申请单，经采购主管批准后进行采购。（1）年度采购任务，需同供应商订购销合同，注明品名、规格、等级、数量、价格、交货方式、交货批量、验收标准、付款方式等具体条款。（2）季节采购一般指冰冻海

2、河产品，因这些食品季节性强，只能进行批量采购，采购时应同供应商签订合同或协议，注明品名、规格、数量、单价、金额、交货方式、交货地、交货期以及验收、付款等具体条款。（3）采购部应对日采购计划按时、按质、按量完成。（4）对大批量或高档食品及原料采购时，采购主管应参与采购工作，并对其质量、价格加以控制。4.食品采购后，采购员应将食品交成本则产管理部验收员验收，并将验收单中采购一联收回。5.成本财产管理部验收员在验收时发现食品同采购计划中的品名、规格、数量、价格、质量有问题，食品采购员应与供应商联系，及时办理退货、换货手续。我已熟知本岗位工作职责，并将在今后的工作中严格遵照执行。

3、餐饮总经理签名：年月日公司总经理签名：年月日F&B/D-P026员工岗位职责部门：财务部物品采购工作规范上级：督导：1.财务部按酒店营业计划编制物品年度、月度和临时采购计划，报酒店总经理批准后，由采购部物品采购员实施。2.采购部根据采购计划的要求，进行市场调研，比较供应商所提供的物品质量、价格，每项采购均应支持货比三家的规定进行比较选择，以保证供货价廉物美。3.采购员根据采购分工和选定供应商，按计划填写采购申请单，经采购主管批准后进行采购。（1）需购物品是酒店已确认或补充库存的，应按原定规格、型号、颜色、价格等要求办理，并从原定供应商处按质、按量、按时购进，如果变动应由采

4、购部合同使用部门上报财务经理审批后方可采购。（2）如属新品种，则需会同使用部门同供应商联系洽谈，取回样品（样本），经采购部上报财务经理批准后采购。（3）临时采购的物品采购员应根据采购计划要求急事急办，在规定时间内完成采购任务，确保酒店需要。（4）对大批量或高档物品的采购及新品种采购，采购主管应参与采购工作，并对其质量、价格加以控制。4.物品采购后，采购员应将物品交成本财产管理部验收员验收，并将验收单中采购一联取回。5.成本财产管理部验收员在验收时发现物品同采购计划中的品名、规格、数量、价格、质量有问题，物品采购员应与供应商联系，及时办理退货、换货手续。6.临时采购的设备、

5、材料，采购员应根据采购要求急事急办，在规定时间内完成采购任务，确保酒店服务质量。我已熟知本岗位工作职责，并将在今后的工作中严格遵照执行。餐饮总经理签名：年月日公司总经理签名：年月日F&B/D-P027员工岗位职责部门：财务部验收、保管工作规范上级：督导：工作准备上岗后先仔细阅读当天进货单，做到对当天应到的物品品种、规格及数量心中有数。同时应做好磅称校验和仓库清洁卫生工作。确认验收货品物品到货后，应先确认是否有申购计划，然后对物品进行验收。核对货单先清点或过磅核对物品数量是否与到货单或发票相符，其中水产类鲜活货需滤去水份再过磅。逐项验收（1）包装的食品原料要检查是否注明生产

6、厂家、厂址、生产日期、保质期限、质量标准、包装规格及等级等，进口食品还要检查中文标签和防伪标识。（2）大批鲜活货或有疑议的食品要由采购员、厨师长、食品卫生检验员、验收员会同验收。（3）其他物品要按订货封样和要求由使用部门、验收员和仓保员拆箱抽样检验，并共同签字认可。确认验收结果（1）符合数量和质量标准的物品，由验收员填写验收单，价格根据采购员报价单填写，仓保员收货时根据发票和验收单复核实物，直接进厨房的物品要按规定办理领用手续。入库入库的物品要办理入席单，发货要凭手续齐全的领料单，仓保员每天应根据入库单、领料单及时登记账、卡。我已熟知本岗位工作职责，并将在今后的工作中严格

7、遵照执行。餐饮总经理签名：年月日公司总经理签名：年月日F&B/D-P036员工岗位职责部门：财务部会计核算工作规范上级：督导：1.会计核算的原始凭证，记账凭证规范，符合要求。2.会计账簿记录完整、清晰、账账相符。3.会计报表、统计报表数据出一处，及时准备，表账一致。4.会计可计算的内容全面，数据真实可靠。5.票据、单据印刷规范，管理严格。6.税金、费用计提正确，上缴及时。我已熟知本岗位工作职责，并将在今后的工作中严格遵照执行。餐饮总经理签名：年月日公司总经理签名：年月日F&B/D-P037员工岗位职责部门：财务部综合计划工作规