有关延边朝鲜族自治州2016年预算执行

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1、州十五届人大一次会议文件关于延边朝鲜族自治州2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告——2017年1月8日在延边朝鲜族自治州第十五届人民代表大会第一次会议上延边州财政局局长金奉基各位代表：受州人民政府委托，现将2016年预算执行情况和2017年预算草案提请州十五届人大一次会议审议，并请州政协各位委员提出意见。一、2016年预算执行情况2016年，全州各县（市）各部门按照州委对财政工作的总体部署和州十四届人大五次会议批准的预算，全力推进预算执行，财政收入质量进一步提升，各项重点支出得到有效

2、保障，财政管理与改革取得新进展，为延边经济社会持续健康发展做出了积极贡献。（一）预算收支情况1．一般公共预算（1）全州情况收入─21─：全州一般公共预算收入91.5亿元，完成预算的92.9%，同比下降1.9%。其中，增值税11.6亿元，增长118%（营改增和增值税五五分成改革所致）；营业税6.4亿元，下降58.0%；企业所得税6.2亿元，下降3.4%（因经济下行，企业税前利润总体下滑）；个人所得税2.5亿元，增长29.1%（延吉市等县市职工薪金增加和股息利息所得增加）；非税收入45.7亿元，增长

3、4.5%。收入下降的主要原因：一是水灾使部分县市税源企业生产经营受到较大影响，直接导致税收减少。二是延吉卷烟厂产销量同比减少较大，且单箱税金下降。三是5月1日起全面实施营改增，导致营业税和增值税总体税收规模锐减。四是优化收入结构，进一步压缩非税收入。支出：全州一般公共预算支出339.1亿元，完成调整后预算的97.9%，同比增长11.6%。其中，一般公共服务支出26.7亿元，下降4.1%（与继续大力压缩三公经费有关）；公共安全支出13.7亿元，下降16.7%（主要与检法两院上划有关，2015年两院

4、完成支出4.8亿元，占公共安全支出的29.2%）；教育支出45.1亿元，增长13.7%（主要是教育专项增加3.2亿元，其中其他普通教育增加1亿元、职业教育增加0.5亿元）；科学技术支出2.2亿元，下降30.6%（主要是上年有州本级城市展示中心等一次性项目支出0.8亿元，今年无此因素）；文化体育与传媒支出9.6亿元，增长19.9%（主要是专项增加0.8亿元，其中─21─文化增加0.1亿元、体育增加0.1亿元、其他文体增加0.6亿元）；社会保障和就业支出54.3亿元，增长16.9%（主要是基本养老保

5、险和低保等转移支付收入增加4.6亿元，专项增加0.5亿元）；医疗卫生与计划生育支出22.8亿元，增长16.9%（主要是公立医院专项增加2.8亿元，新型农村合作医疗等转移支付收入增加1亿元，医疗保障专项增加1亿元）；节能环保支出22.1亿元，下降15.0%（主要是专项减少1.4亿元）；农林水支出45.8亿元，增长12.6%（主要是专项增加3.5亿元）。平衡情况：一般公共预算收入91.5亿元，加上地方政府一般债券转贷收入44.4亿元、上级补助收入219.8亿元、上年结余收入、调入资金和调入预算稳定调

6、节基金等13.5亿元，全州财政收入总计369.2亿元。全州一般公共预算支出339.1亿元，加上地方政府一般债务还本支出12.4亿元、上解省支出9.4亿元，补充预算稳定调节基金、调出资金和结转下年支出等8.3亿元，全州财政总支出为369.2亿元，全州财政总收入与总支出平衡。（2）州本级情况收入：州本级一般公共预算收入10.2亿元，完成预算的84.4%，同比增长11.9%。其中，增值税1.5亿元，增长50.7%（主要是营改增和增值税五五分成改革所致）；企业所得税0.7亿元，下降31.0%（上年有一次

7、性收入因素0.4亿元）；非税收入完成8亿元，增长12.9%。支出：州本级一般公共预算支出51.4亿元，完成调整后─21─预算的99.0%，同比下降7.3%。其中，一般公共服务支出3.5亿元，下降16.1%（主要是压缩了三公经费）；公共安全支出3.1亿元，下降24.3%（主要是检法两院上划）；教育支出2.9亿元，增长8.4%；科学技术支出0.2亿元，下降84.0%（上年有城市展示中心0.8亿元）；文化体育与传媒支出4.9亿元，增长26.5%（专项增加0.2亿元，安排出版社工程款0.6亿元）；社会保

8、障和就业支出3.6亿元，增长34.9%（行政事业单位离退休支出增加0.5亿元、企业改革增加0.2亿元）；医疗卫生与计划生育支出3.1亿元，增长14.0%；农林水支出7.5亿元，下降10.4%（专项减少0.8亿元）。平衡情况：州本级一般公共预算收入10.2亿元，加上地方政府一般债券转贷收入2亿元、上级补助收入38.9亿元、上年结余、调入资金和调入预算稳定调节基金等4.5亿元，州本级财政收入总计55.6亿元。州本级一般公共预算支出51.4亿元，加上地方政府其他一般债务还本支出1.5亿元、上解省支出1