有关义乌2016年预算执行情况

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1、关于义乌市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告2017年2月13日在义乌市第十五届人民代表大会第一次会议上义乌市财政局各位代表：受市人民政府委托，现将义乌市2016年预算执行情况和2017年预算草案提请市十五届人大一次会议审查，并请市政协委员和其他列席会议的人员提出意见。一、2016年预算执行情况2016年，在市委市政府的正确领导和市人大常委会的监督指导下，财税部门认真贯彻市委十三届十次全会精神，积极落实市十四届人大五次会议有关决议和人大常委会审查意见，坚持稳中求进、转中求好的工作总基调，着力做好“深化改革”和“强化保障”两篇文章，通过制

2、度建设和优化资金供给方式，放大财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用，为经济和社会发展注入新的动力和活力。经过全市上下共同努力，全市财政预算执行情况总体良好。（一）一般公共预算执行情况1.收入预算执行情况市十四届人大五次会议审议通过的2016年一般公共收入预算85.37亿元，2016年实际完成收入81.79亿元（财政总收入130.69亿元，比上年增长1.7%），为预算的95.8%，比上年增长3.0%（同口径增长5.3%，此为全省统一口径，下同）。主要科目收入完成情况如下图：-18-一般公共收入预算未完成原因说明：受“营改增”体制调整、落实轻税减费政策，以及

3、经济转型换档等因素影响，共减收约6亿元，导致一般公共预算收入增幅仅完成3%，比年初目标（增长7.5%）低了4.5个百分点。根据财政体制初步测算，一般公共预算可用财力比年初预算约减少5.3亿元。2.支出预算执行情况市十四届人大五次会议审议通过的2016年一般公共支出预算93.80亿元，经市十四届人大常委会第46次会议批准调整为114.97亿元（含新增地方政府债券21.30亿元系不可比因素），2016年实际完成支出114.40亿元，为预算的99.5%，比上年增长30%（剔除地方政府债券因素增长5.8%）。民生支出77.48亿元，比上年增长14.8%（剔除

4、地方政府债券因素增长7.7%），占一般公共预算支出的比重为67.7%（剔除地方政府债券因素比重为74.5%），比上年提高了1.3个百分点。其中公共安全支出9.26亿元，比上年增长24.4%，主要是G20安保支出和兑现公检法工作人员法定工作日加班补贴-18-；教育支出20.06亿元，比上年增长1.0%，主要是机关事业单位养老保险制度改革支出预算科目调整不可比，实际增长9.4%；科学技术支出4.38亿元，比上年增长0.3%；文化体育与传媒支出2.20亿元，比上年增长9.5%；社会保障和就业支出7.72亿元，比上年增长48.4%，主要是机关事业单位养老保险

5、制度改革支出预算科目调整不可比；医疗卫生与计划生育支出8.17亿元，比上年增长7.3%；节能环保支出1.28亿元，比上年下降7.7%，主要是2016年五水共治项目从财政专户管理的捐赠资金列支不可比；城乡社区支出14.75亿元，比上年增长92.6%，主要是机场路安置区及配套工程等地方政府债券项目支出不可比；农林水支出8.53亿元，比上年增长16.1%，主要是加大了对镇街（平台）转移支付力度；住房保障支出1.13亿元，比上年下降25.5%，主要是年度间省补专项资金不可比。“三公”经费支出情况：2016年全市“三公”经费支出3777万元，比上年下降1002

6、万元，下降比例为21.0%，其中因公出国（境）费318万元，比上年下降33万元；公务接待费1042万元，比上年下降111万元；公务用车购置及运行费2417万元，比上年下降858万元。3.收支平衡情况2016年，全市一般公共预算收入81.79亿元，加上预计转移性收入72.86亿元（其中返还性收入3.87亿元、上级补助收入-18-12.30亿元、上年结转8.38亿元、调入资金17.35亿元、新增地方债券收入21.30亿元、置换债券收入9.66亿元），收入合计154.65亿元（详见附表1）。全市一般公共预算支出114.40亿元，加上预计转移性支出40.25

7、亿元（其中上解上级支出21.92亿元、置换债券支出9.66亿元、安排预算稳定调节基金4.44亿元、结转下年4.23亿元），支出合计154.65亿元（详见附表2）。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。经梳理，可统筹安排使用的预算稳定调节基金滚存结余约4.90亿元。（二）政府性基金预算执行情况1.收入预算执行情况市十四届人大五次会议审议通过的2016年政府性基金收入预算88.77亿元，2016年实际完成收入77.72亿元（含处置存量国有资产收入25亿元），为预算的87.6%，比上年增长150.7%，其中国有土地出让金净收入44.83亿元（毛收入54.25

8、亿元），为预算的81.3%，比上年增长95.6%。因土地出让金收入预算未完成目标，政府性基金预算可用财力比年