江西省体育局2015年部门决算

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1、江西省体育局2015年部门决算目录第一部分江西省体育局概况一、部门主要职能二、部门决算单位构成第二部分江西省体育局2015年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、机关运行经费情况说明五、“三公”经费支出决算情况说明六、政府采购支出情况说明七、国有资产占用情况说明八、预算绩效管理工作开展情况说明第三部分江西省体育局2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、支出决算明细表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表七、政府性基金预算财政

2、拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表九、“三公”经费支出决算表第一部分江西省体育局概况一、部门主要职能省体育局是主管全省体育工作的省人民政府直属机构，主要职责是：1、研究体育发展战略，协调地区间体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；2、在全省经济社会发展总体规划的框架内拟订体育事业发展规划，拟订体育工作有关政策，起草有关地方性法规、规章草案并督促实施；3、统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设，指导公共体育设施的

3、建设，负责对公共体育设施的监督管理；4、统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；5、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；6、指导和管理对外开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育交流与合作；7、组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广以及反兴奋剂工作；8、研究制定体育产业政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理；9、承办省人民政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成2015年纳入本套部门决算汇编范围的预算单位共有21个

4、，包括局本级和20个所属二级预算单位，分别为省重竞技运动管理中心、省田径游泳管理中心、省水上运动管理中心、省射击运动管理中心、省体操运动管理中心、省武术运动管理中心、省球类运动管理中心、省体育医院、省体育科学研究所、省航空运动管理中心、省九江航空运动学校、省健身气功管理中心、省体育馆、省体育局机关后勤服务中心、省体育运动学校、省体育总会、省体育产业管理中心、省运动训练后勤服务中心、省网球运动管理中心、省奥林匹克体育中心。第二部分江西省体育局2015年部门决算情况说明一、收入决算情况说明2015年度省体育局总收入73,395.47万元，其中上年

5、结余结转收入21,648.28万元，本年收入合计51,711.48万元，较上年42,235.35万元增长9476.13万元，增长22.44%，增长主要原因一是2014年和2015体育彩票销售情况良好，2015年省级体育彩票公益金使用额度较2014年省级体育彩票公益金使用增加6700万元；二是财政和国家体育总局增加对体育的投入，如年中追加一次性工作经费2812.24万元，国家体育总局中央彩票公益金支持地方体育事业转移支付专项资金比上年增加2070万元。本年收入构成：财政拨款收入51,297.62万元，占收入决算总额的99.2%；事业收入229.

6、01万元，占收入决算总额的0.44%；其他收入（含上级补助收入、附属单位上缴收入）184.86万元，占收入决算总额的0.36%。二、支出决算情况说明2015年度省体育局支出合计73,395.47万元，其中本年支出合计43,655.56万元，较上年33,979.47万元增加9676.09万元，增长28.47%，增长主要原因一是工资提标，人员经费增加，二是体育彩票公益金等收入增加相应支出增加；年末结转结余29,737.54万元，较上年21,648.28万元增加8089.26万元，增长37.37%，增长主要原因年底下拨的项目资金较多，无法形成支出。

7、本年支出构成：基本支出13562.59万元，占本年支出的31.07%；项目支出30092.97万元，占本年支出的68.93%。三、财政拨款支出决算情况说明2015年省体育局财政拨款支出年初预算数为51,152.46万元，决算数为43,116.74万元，完成年初预算的84.29%，未能完成年初预算的主要原因是部分单位的项目支出工期较长，必须在下一年度完成支出。按功能分类科目分：教育支出年初预算为2298.9万元，决算数为2281.5万元，完成年初预算的99.24%；科学技术支出年初预算为5万元，决算数为5万元，完成年初预算的100%；文化体育与

8、传媒支出年初预算为13492.6万元，决算数为15843.6万元，完成年初预算的117.42%，超预算完成原因是财政有项目经费追加；社会保障和就业支出年初预算为27