动态风险因素评价分值表

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1、附件2：动态风险因素评价分值表表2-1：食品、食品添加剂生产者动态风险因素评价分值表检查项目序号检查内容分值1、企业资质情况1.1生产许可证在有效期内否决项，不计入总分1.2实际生产的场所、生产的范围等应与生产许可证书内容一致1.3仓库与生产许可证书载明情况一致1.4在生产许可有效期内，生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生变化的，按规定报告2、生产环境条件情况2.1原料处理和原料加工、包装、储存等场所环境整洁0.52.2原料处理和原料加工、包装、储存等场所与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离0.52.3墙壁、天花板、地板等硬件设施完整，无破损。0.52.4照

2、明设施满足日常操作需要，并有防护装置。0.52.5在清洁作业区入口处应有专用的更衣、洗手、干手、消毒设施。0.52.6有处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或者设施0.52.7配备足够的工器具和设备的专用清洁设施0.52.8应具有适宜的除尘或通风设施。0.52.9通风排气设施应易于清洁、维修或更换。0.52.10进、排气口应装有防止虫害侵入的网罩等设施。0.52.11现场人员有相应的卫生防护措施，工作服干净0.52.12使用的洗涤剂、消毒剂应当对人体安全、无害，妥善保存0.52.13洗涤剂、消毒剂应当有相应的领用使用记录0.52.14#合理部署虫害监控装置，定期检查，并有

3、监控记录0.52.15#准确绘制虫害控制平面图，标明捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、生化信息素捕杀装置等放置的位置。0.52.16#无发现虫害的迹象0.53、进货查验情况注：①检查盛放主要原辅料的仓库；②3.1进货查验制度完备0.513原辅料品种随机抽查，不足2种的全部检查）*3.2查验原料供货者的许可证、产品合格证明、进货票据1*3.3查验食品添加剂供货者的许可证、产品合格证明、进货票据1*3.4#查验食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明、进货票据1*3.5对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录1*3.6采购进口需法定检验的食品原料、食品

4、添加剂、食品相关产品，索取有效的检验检疫证明1*3.7使用的原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致1*3.8原辅料的储藏有专人管理，贮存条件符合要求13.9进货查验记录真实、完整0.53.10进货查验记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不少于二年。0.54、生产过程控制情况注：成品库至少抽取2批次产品，按生产日期或批号追溯完整生产过程记录及控制种的全部检查，有专供特定人群的产品至少抽1种查。*4.1无变质或超过保质期的原辅料。14.2建立和保存原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录0.54.3

5、建立和保存原料、食品添加剂、食品相关产品的领用出库记录0.5*4.4建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等1*4.5生产记录中的生产工艺与参数与企业提供的工艺规程一致1*4.6建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等（无微生物控制要求的食品添加剂生产企业不检查“车间洁净度控制”）1*4.7生产现场不存在人流、物流交叉污染1*4.8不存在原料、半成品、成品交叉污染14.9有生产环境检测要求的，定期进行检测并记录0.54.10生产设备、设施定期维护保养并做好记录0.5*4.11无违法使

6、用回收食品和过期食品、食品添加剂等14.12建立食品安全自查制度0.54.13定期对食品安全状况进行自查并记录0.55、出厂检验落实情况注：采取抽查方式5.1用于开展出厂检验的设备齐全0.55.2检验人员具备相应资质0.5*5.3出厂检验项目与企业执行标准及有关规定的项目保持一致15.4有型式检验要求的，按规定进行型式检验0.5*5.5建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录15.6按规定保存出厂检验留存样品1*5.7自行进行出厂检验企业实验室测量比对情况1135.8自行进行产品出厂检验的，建立并保存比对记录0.55.9委托其他检验机构实施产品出厂检验的，签订委

7、托检验合同0.55.10委托其他检验机构实施产品出厂检验的，应留存检验报告0.55.11检验仪器设备按期检定0.55.12检验相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内0.55.13检验记录及时、清晰、真实、完整0.56、不合格品管理情况注：采取抽查方式6.1建立不合格品管理制度0.56.2建立和保存采购的不合格原料、食品添加剂、食品相关产品的处理记录0.5*6.3建立和保存生产的不合格产品的处理记录17、贮存和运输注：采取抽查方式，有冷链要求的产品必须检查冷链情况。*7.1根据食品或食品添加剂的特点和卫生需要选择适宜的贮存和运输条件，1*7.