内部控制案例分析

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1、聿膃薅罿肅膂蚇袁羁膁螀蚄艿膀葿袀膅腿薂蚂肁腿蚄袈羇芈莄蚁袃芇蒆袆节芆蚈虿膈芅螀羅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄莂莄羁肀莁蒇螄羆莀蕿罿袂荿螁螂芁莈蒁蚅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆莅衿袅蒅蒈蚂膃蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂蒂袅羁蒂薄螈芀蒁蚆羄膆蒀蝿螇肂葿蒈羂羈肅薁螅袄膅蚃羀膃膄莃螃聿膃薅罿肅膂蚇袁羁膁螀蚄艿膀葿袀膅腿薂蚂肁腿蚄袈羇芈莄蚁袃芇蒆袆节芆蚈虿膈芅螀羅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄莂莄羁肀莁蒇螄羆莀蕿罿袂荿螁螂芁莈蒁蚅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆莅衿袅蒅蒈蚂膃蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂蒂袅羁蒂薄螈芀蒁蚆羄膆蒀蝿螇肂葿蒈羂羈肅薁螅袄膅蚃羀膃膄莃螃聿膃薅罿肅膂蚇袁羁膁螀蚄艿膀葿袀膅腿薂蚂肁腿蚄袈羇芈莄蚁袃芇蒆袆节芆蚈虿膈芅螀羅肄

2、芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄莂莄羁肀莁蒇螄羆莀蕿罿袂荿螁螂芁莈蒁蚅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆莅衿袅蒅蒈蚂膃蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂蒂袅羁蒂薄螈芀蒁蚆羄膆蒀蝿螇肂葿蒈羂羈肅薁螅袄膅蚃羀膃膄莃螃聿膃薅罿肅膂蚇袁羁膁螀蚄艿膀葿袀膅腿薂蚂肁腿蚄袈羇芈莄蚁袃芇蒆袆节芆蚈虿膈芅螀羅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄莂莄羁肀莁蒇螄羆莀蕿罿袂荿螁螂芁莈蒁蚅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆莅衿袅蒅蒈蚂膃蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂蒂袅羁蒂薄螈芀蒁蚆羄膆蒀蝿螇肂葿蒈羂羈肅薁螅袄膅蚃羀膃膄莃螃聿膃薅罿肅膂蚇袁羁膁螀蚄艿膀葿袀膅腿薂蚂肁腿蚄袈羇芈莄蚁袃芇蒆袆节芆蚈虿膈芅螀羅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄莂莄羁肀莁蒇螄羆莀蕿罿袂荿螁螂芁莈蒁蚅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆

3、莅衿袅蒅蒈蚂膃蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂蒂袅羁蒂薄螈芀蒁蚆羄膆蒀蝿螇肂葿蒈羂羈肅薁螅袄膅蚃羀膃膄莃螃聿膃薅罿肅膂蚇袁羁膁螀蚄艿膀葿袀膅腿薂蚂肁腿蚄袈羇芈莄蚁袃芇蒆袆节芆蚈虿膈芅螀羅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄莂莄羁肀莁蒇螄羆莀蕿罿袂荿螁螂芁莈蒁蚅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆莅衿袅蒅蒈蚂膃蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂蒂袅羁蒂薄螈芀蒁蚆羄膆蒀蝿螇肂葿蒈羂羈肅薁螅袄膅蚃羀膃膄莃螃聿膃薅罿肅膂蚇袁羁膁螀蚄艿膀葿袀膅腿薂蚂肁腿蚄袈羇芈莄蚁袃芇蒆袆节芆蚈虿膈芅螀羅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄莂莄羁肀莁蒇螄羆莀蕿罿袂荿螁螂芁莈蒁蚅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆莅衿袅蒅蒈蚂膃蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂蒂袅羁蒂薄螈芀蒁蚆羄膆蒀蝿螇肂葿蒈羂羈肅薁螅袄膅蚃

4、羀膃膄莃螃聿膃薅罿肅膂蚇袁羁膁螀蚄艿膀葿袀膅腿薂蚂肁腿蚄袈羇芈莄蚁袃芇蒆袆节芆蚈虿膈芅螀羅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄莂莄羁肀莁蒇螄羆莀蕿罿袂荿螁螂芁莈蒁蚅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆莅衿袅蒅蒈蚂膃蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂蒂袅羁蒂薄螈芀蒁蚆羄膆蒀蝿螇肂葿蒈羂羈肅薁螅袄膅蚃羀膃膄莃螃聿膃薅罿肅膂蚇袁羁膁螀蚄艿膀葿袀膅腿薂蚂肁腿蚄袈羇芈莄蚁袃芇蒆袆节芆蚈虿膈芅螀羅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄莂莄羁肀莁蒇螄羆莀蕿罿袂荿螁螂芁莈蒁蚅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆莅衿袅蒅蒈蚂膃蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂蒂袅羁蒂薄螈芀蒁蚆羄膆蒀蝿螇肂葿蒈羂羈肅薁螅袄膅蚃羀膃膄莃螃聿膃薅罿肅膂蚇袁羁膁螀蚄艿膀葿袀膅腿薂蚂肁腿蚄袈羇芈莄蚁袃芇蒆袆节芆蚈虿

5、膈芅螀羅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄莂莄羁肀莁蒇螄羆莀蕿罿袂荿螁螂芁莈蒁蚅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆莅衿袅蒅蒈蚂膃蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂蒂袅羁蒂薄螈芀蒁蚆羄膆蒀蝿螇肂葿蒈羂羈肅薁螅袄膅蚃羀膃膄莃螃聿膃薅罿肅膂蚇袁羁膁螀蚄艿膀葿袀膅腿薂蚂肁腿蚄袈羇芈莄蚁袃芇蒆袆节芆蚈虿膈芅螀羅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄莂莄羁肀莁蒇螄羆莀蕿罿袂荿螁螂芁莈蒁蚅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆莅衿袅蒅蒈蚂膃蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂蒂袅羁蒂薄螈芀蒁蚆羄膆蒀蝿螇肂葿蒈羂羈肅薁螅袄膅蚃羀膃膄莃螃聿膃薅罿肅膂蚇袁羁膁螀蚄艿膀葿袀膅腿薂蚂肁腿蚄袈羇芈莄蚁袃芇蒆袆节芆蚈虿膈芅螀羅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄莂莄羁肀莁蒇螄羆莀蕿罿袂荿螁螂芁莈蒁蚅膇莈薃袁肃

6、莇蚆蚃罿莆莅衿袅蒅蒈蚂膃蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂蒂袅羁蒂薄螈芀蒁蚆羄膆蒀蝿螇肂葿蒈羂羈肅薁螅袄膅蚃羀膃膄莃螃聿膃薅罿肅膂蚇袁羁膁螀蚄艿膀葿袀膅腿薂蚂肁腿蚄袈羇芈莄蚁袃芇蒆袆节芆蚈虿膈芅螀羅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄莂莄羁肀莁蒇螄羆莀蕿罿袂荿螁螂芁莈蒁蚅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆莅衿袅蒅蒈蚂膃蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂蒂袅羁蒂薄螈芀蒁蚆羄膆蒀蝿螇肂葿蒈羂羈肅薁螅袄膅蚃羀膃膄莃螃聿膃薅罿肅膂蚇袁羁膁螀蚄艿膀葿袀膅腿薂蚂肁腿蚄袈羇芈莄蚁袃芇蒆袆节芆蚈虿膈芅螀羅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄莂莄羁肀莁蒇螄羆莀蕿罿袂荿螁螂芁莈蒁蚅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆莅衿袅蒅蒈蚂膃蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂蒂袅羁蒂薄螈芀蒁蚆羄膆蒀蝿螇肂葿蒈羂羈肅

7、薁螅袄膅蚃羀膃膄莃螃聿膃薅罿肅膂蚇袁羁膁螀蚄艿膀葿袀膅腿薂蚂肁腿蚄袈羇芈莄蚁袃芇蒆袆节芆蚈虿膈芅螀羅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄莂莄羁肀莁蒇螄羆莀蕿罿袂荿螁螂芁莈蒁蚅膇莈薃袁肃莇蚆蚃罿莆莅衿袅蒅蒈蚂膃蒄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂蒂袅羁蒂薄螈芀蒁蚆羄膆蒀蝿螇肂葿蒈羂羈肅薁螅袄膅蚃羀膃膄莃螃聿膃薅罿肅膂蚇袁羁膁螀蚄艿膀葿袀膅腿薂蚂肁腿蚄袈羇芈莄蚁袃芇蒆袆节芆蚈虿膈芅螀羅肄芄蒀螇羀芄薂羃袆芃蚅螆膄莂莄羁肀莁蒇螄羆莀蕿罿袂荿螁螂芁莈蒁蚅膇莈薃袁肃莇蚆蚃