官渡区林业局森林护卫大队2015年部门预算

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1、官渡区林业局森林护卫大队2015年部门预算官渡区林业局森林护卫大队2015年收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、公共财政预算101.93　一、基本支出　1.本级财力安排　101.931.工资福利支出　2.非税收入　2.商品和服务支出　二、政府性基金安排　3.对个人和家庭的补助　三、纳入财政专户管理的非税收入（预算外）　二、项目支出四、结余结转资金　1.林业局森林护卫大队运行经费91.65　五、自筹资金　2.合同期满生活补助费2.84　1.事业单位经营性收入　3.业务工作经费5　2.其他自有资金4.护卫队员意外伤害保

2、险0.645.劳动关系代理服务费1.84本年收入合计101.93　本年支出合计101.93官渡区林业局森林护卫大队2015年公共财政支出预算总表单位：万元功能科目编码单位名称（科目）上年年初预算数当年年初预算数类款项　小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出123456789102130204林业局森林护卫大队运行经费91.65　91.65　2130204合同期满生活补助费7.087.082.84　2.84　2130204业务工作经费15155　5　2130204护卫队员意外伤害保险1.771.770.640.642130204劳动

3、关系代理服务费4.974.971.81.82130204人员工资104.74104.742130204社会保障缴费63.3663.362130204商品服务支出41.6841.682130204护卫队员扑火装备更新费17.2517.252130204招解警工作经费1010合计265.85209.7856.07101.93101.93官渡区林业局森林护卫大队2015年基本信息表单位名称人数在编实有车辆数实有人数合计在职在编实有人数离退休人数行政（含参公管理）事业工勤小计离休退休1234567894官渡区林业局森林护卫大队18182关于

4、官渡区林业局森林护卫大队2015年部门预算编制的说明按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，官渡区林业局森林护卫大队的收支均全部包含在部门预算中。一、基本职能及主要工作主要职能:协助林业局执法部门依法保护和发展全区森林资源，维护林区治安稳定；负责预防和扑救全区森林火灾（情），完成各级下达的处置急、难、险、重等各类突发事件任务。主要工作:圆满完成2013年森林火灾防火任务；开展林区巡山读卡，管理林区野外用火，向驻地群众宣传各种林业法律、法规常识，预防森林火灾；配合森林公安、林政办

5、公室搞好林区治安和行政执法检查，强化林政管理，依法制止和打击偷砍盗伐和乱砍滥伐、乱占林地、乱捕乱猎等违法行为，保护森林资源，处置林区各种突发事件。二、部门预算编制情况2015年官渡区林业局额森林护卫大队纳入预算编制的实有在职在编人员18人，其中财政全供养18人，车辆2辆，4无离退休人员。三、2015年部门预算收支情况2015年部门预算总收入101.93万元，其中：本级财力101.93万元。2015年部门预算总支出101.93万元，其中：项目支出101.93万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出列“21302”类的支出，主

6、要反映农林水事务的支出。（一）基本支出2015年用于保障机构正常运转的日常支出列入项目支出“林业局森林护卫大队运行经费”项目中，不涉及基本支出，因此，基本支出数为零。（二）项目支出情况2015年农林水事务支出101.93万元，主要用于保障机构正常运转；森林火灾防火任务；开展林区巡山读卡，管理林区野外用火，向驻地群众宣传各种林业法律、法规常识，预防森林火灾；配合森林公安、林政办公室搞好林区治安和行政执法检查，强化林政管理，依法制止和打击偷砍盗伐和乱砍滥伐、乱占林地、乱捕乱猎等违法行为，保护森林资源，处置林区各种突发事件。官渡区林业局森

7、林护卫大队二〇一五年十一月四日4