供应商质量体系管理办法

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1、供应商质量体系管理办法及实施细则一、目的：本办法旨在规定供应商（含配套零部件、材料、工序外协）质量管理体系的评价准则、管理方法，从而进一步建立在质量、技术、物流方面具有竞争力的供应商体系。二、适用范围：适用于供应商质量管理体系的审核、管理和评价。三、职责：1、技术质量部经理有责任确保本办法的贯彻和实施；2、技术质量部体系管理人员负责本办法的具体实施工作；3、采购销售部有责任配合本办法实施。四、程序：年度供应商质量管理体系审核计划供应商交付业绩及实物质量审核实施计划通知相应供应商审核实施选点评价评分并开具不符合项审核报告要求供应商整改验证评分并归档不符合符合五、评价的因素1、现有质量管理体

2、系（第三方认证）；2、方针、目标指标的计划及实施；3、人力资源；4、项目开发能力（APQP、PPAP、FMEA）；5、日常管理（文件管理、SPC的应用、现场5S管理）；6、设备、工装管理；7、不合格品管理；8、供应商管理；9、物流管理；10、持续改进；六、评价细则见附件1：《供应商质量管理体系检查表》七、评分办法1、对于单项的评分：1）、按体系要求完全做到，并有证据提供——得分=规定分值*1.0；2）、有文件规定或按体系要求完全做到，但是证据不充分——得分=规定分值*0.8；2）、有文件规定或按体系要求做到，但是无证据证明——得分=规定分值*0.5；3）、完全未做，且无文件规定——得分=

3、02、总分=∑（每一单项）。3、评价等级：1）、Ⅰ类，总分≥90分，为优秀，只需做局部整改即能达到体系要求；2）、Ⅱ类，总分——81~89分，为合格，需要做部分整改即能达到体系要求；2）、Ⅲ类，总分——71~80分，为基本合格，需要做较大范围内的整改才能达到体系要求；3）、Ⅳ类，总分≤70分，为不合格，供应商需完全整改后方能供货。编制：审核：批准：供应商质量管理体系检查表供应商名称：日期：序号评价项目标准（分）1.1供应商是否取得了第三方认证的ISO9001、ISO/TS16949、VDA。如果没有，是否有计划取得？11.2本年度是否进行了内审、过程审核、产品审核，检查情况和整改情况如何

4、(有无重复发生的问题）？31.3本年度是否进行了管理评审，制定了相关措施？12.1是否提出企业方针、目标，长期的质量方针、目标，并在全公司内彻底贯彻？12.2是否有中长期的业务计划，并实施？22.3对于上年度（前期）的质量业绩情况，即顾客处发生的不良情况，内部的不良情况、供应商的不良情况进行明确的分析。22.4制定内部指标（也包括客户所要求的指标，如良品率，PPM等），并在公司内执行。对于达到指标的计划，应将其细化到具体可测定的目标内。22.5为了实现质量目标，在实施过程中应具体规定实现目标的方法、责任者、日期、管理目标等，对于活动进展的状况（分阶段､月份、日期）应进行可视（看板）管理。

5、12.6管理者应定期掌握实施过程进展状况以及目标达成状况。对于没有达到目标的项目，应在全公司内进行调整。23.1是否对岗位进行了资格鉴定？13.2是否有相应的培训体系，保证所有员工得到适宜的培训（如新上岗、转岗等）？13.3现场询问操作者是否熟悉作业指导书，是否了解所生产产品的特性（关键特性、重要特性，Z/G、CC/SC）？13.4是否制定了确认员工满意度的书面程序，包括确认的频次以及如何保证确认过程的客观性和有效性？13.5是否建立了员工激励制度，开展多种形式的劳动竞赛，调动员工生产工作积极性？14.1在过去的开发过程中发现问题、分析问题、采取对策的活动，在今后项目开发过程中也能应用以

6、前的经验。34.2制定质量特性（关键特性、重要特性）的表示方法，并在标准类文件（控制计划、作业标准书等）中明确表示。24.3根据每个项目制定项目计划书，并追踪每个阶段的达成状况。14.4所有的零件设计和过程失效都文件化并进行后果分析（DFMEA/PFMEA)，制定控制计划（CP)。24.5FMEAs在每年或有状况时进行评审，关注新的失效模式，和新技术采用时风险序数的变化；应体现对关重特性的关注和防错手段的应用。34.6控制计划应是先期策划的结果，并包括DFMEA和PFMEA只见的清楚链接。并且控制计划应包括：1)编号/名称2)零件编号/零件名称3)检查要求4)规范5)控制方法6)特殊特性

7、,工程规范的要求已被适当识别7)适宜的特殊特性控制方法8)防错的方法9)过程的控制方法10)样本数大小和抽样频率611)所需的工具、量具和其他设备12）反应计划必须明确指导操作者当过程失控，或产品没有通过检验或测试是如何反映。4.7是否具有文件规范，以实施设计变更、过程变更、产量变更；是否在变更前取得了顾客的认可；是否对变更进行了有效的审查，并更新相关的文件（FMEA、CP、WI、PPAP等）。35.1是否建立了标准化的作业指导书（