供应商质量体系评定记录

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1、分承包方质量体系评估报告分承包方名称分承包方地址分承包方主要产品评估得分结论a、优良，定期评定频次由一年延长至两年；b、合格，管理基础较好，要求进行整改并在下年度再次评定；C、一般，要求进行整改并在三个刀内进行跟踪验证；d、不合格，建议取消合格分承包方资格。制订/日期：批准/日期：说明:总分数的计算方法评估等级确定标准各项目实际评定得分合计总分数二各/各项分数合计-不适用项H分A：80分以上—>优良B：66〜79分—►合格C：55〜65分A—般D：54以卜►不合擀1/5分类No.考察项目满分评定评分不足事项及备注1质量保证体制(55)1检验机构是否明确55—组织机构明确，纽织较好3—

2、冇明确的检验机构，但组织较弱1一不明确2检验人员的能力是否充分55—人员足，能力高3—人员充足但检查能力不足1—人员不足3是否对进厂、各工序、出厂按标准进行检查1010—100%按标准进行检查5—有部分遗漏1—完全未实施4工程内产品的状态标识是否充分55—有完成工位，下一工位的明确标识且有明确的放置场地3—制品标识有部分遗漏1一既无标识乂无放置场地5必要的检查设备、计测设备、试验设备是否具备55—全部具备3—有一部分要依靠外部1—最低限必要设备也不足6耐久强度试验是否定期实施55—制定计划并实施3—不定期实施1—完全未实施7是否定期召开质管会议55—定期召开3—不定期召开1一完全未召

3、开8检查基准书的制定是否充分，是否将其提交客户(检查标准书，QC工序图)55—制定并与客户签定协议卩3—有部分遗漏1—无协议书9是杏确定了质量工作责任者并报告给客户55—是，并向客户报告3疋，未报口1—否10车间及检测场地环境设备是否良好55—3S做得好，环境良好3—有不足1—左分类No.评定项目满分评定评分不足事项及备注2检测管理（15）1待检与已检完成品的标识05—确定放置场地且给与明确的标识3—确定放置场地或给产品以标识1一完全无法识别2检测数据是否在规定期限内进行保管一05—决定保管期限进行保管3—保管数据屮有一部分未规定保管期限1—未规定期限且保管也不充分3检查结论是否得到

4、验证55—均做到验证3—只有一部分被验证1—完全未被验证3工序能力管理(10)1是否对重要特性按实施系列整理，是否对工序进行管理55—全部以管理图进行管理3—有管理图，但有部分遗漏1—无管理图2有无能对工程能力进行调杏分析的技术员一05—有专门的技术员3—III操作者兼任1一操作者未明确其职责4初物管理（25）1是否冇初物管理图规定并对初物进行管理（初期流动的管理规定）1010—按照管理规定进行彻底管理5—虽有管理规定但有部分管理不足1—无初物管理规定2是否对初物进行检查及标识一05—检査、标识均无遗漏3—有部分遗漏1—未实施3产品的先期开发作业对客户的报告是否充分（包含工序变更等）

5、一05—进行联系并报告3—有部分遗漏1—未进行联系报告4是否保留初物检测记录□5—保留记录并保管良好3—保附记录但保管不好1—无记录保存5异常处理书1弄常处置规则是否形成文件化，是否得到遵守10io—形成文件化n•确实得到遵守实施5—形成文件化但实施上有不足1—未成文件化分类No.评定项目满分评定评分不足事项及备注5异常处理管理（45）2界常处理是否标于车间现场界常处理规则是否公布于现场55—公布于现场易见的地方3—公布于现场但不一冃了然1—未公布于现场3异常发生时是否采収妥当的措施，处理内容是否作下记录并保存55—记录处理内容并保存3—处理内容记载有部分不充分1一无处理内容记录4异

6、常品的标识是否充分，与合格品的放置场地的区分是否明确1010—对界常品作出标识并放置在专用场地5—虽然有标识但放置场地的区分不明确1—无标识无场地区分5纠正措施是如何反馈在标准类规定中的55—流岀不良、工序内不良纠正措施包含于标准类中3—只有流出不良的纠正措施1—完全无措施6界常发牛.时对客户的报告是否充分（包含提出措施书）55—有报告3一重大不良时报告1—不报告7有无对过去不良内容进行分析并対其措施效果进行确认55—有分析及措丿施效果确认3—冇分析但效果确认不充分1—无6作业标准管理1作业标准、QC工程图是否齐备55—齐备3—有部分遗漏1—无2作业标准5W1H是否一目了然，是否方便

7、随时进行确认55—易于理解并标识于易看的地方3—内容不充分且标识不能一冃了然1—无3有无作业标准的改变（责任者的签印）55—定期修改整理，有责任者的签印3—有修改整理但不充分1—无修改整理4作业标准内容与检查表行无•致55—全部•致3—有部分不•致1—50%不一致分类No.评定项目满分评定评分不足事项及备注6作业标准管理(25)5检查表屮有无操作者的签名责任者是否进行确认(是否遵守作业标准)55—有操作者的签名和责任者确认的确认3—责任者未确认1—无操作者