质量管理 企业体系管理 (qp-08)供应商评价和采购管理程序

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1、CDJJ晋杰企业管理顾问（成都）有限公司供应商评价和采购管理程序QP-082002/06/25A09/5ISO9001:2000质量管理体系程序文件供应商评价和采购管理程序CDJJ-QP-08编制：：A0审核：编制日期：2002年6月25日批准：生效日期：2002年8月1日〔控制文件〕CDJJ晋杰企业管理顾问（成都）有限公司供应商评价和采购管理程序QP-082002/06/25A09/51目的对采购过程及供方进行评价和控制，确保所采购的产品符合规定要求。2范围（1）外购部件。（2）原辅材料。（3）其它项目。3权责3.1生产部：

2、负责下达采购计划3.2供销部：负责物资的采购实施3.3技术部：负责对物资采购的验收标准的制定3.4质管部：负责对采购回物资的验证和标识3.5仓库：负责对采购物的收发和管理4定义：（无）5工作程序：5.1供应商的调查5.1.1供销部门根据公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。5.1.4根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，根据情况由供应商送

3、样品来公司进行检测、试验或试用，并作好记录。5.2供应商的评价5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析。5.2.2质量体系的要求从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。〔控制文件〕CDJJ晋杰企业管理顾问（成都）有限公司供应商评价和采购管理程序QP-082002/06/25A09/55.2.3根据初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商5.3供应商的选择5.3.1质管部对供应商的来

4、料每次均要按《材料及产品验收标准》进行检验或试验，并填写《材料检验记录》。5.3.2依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况，从中确定选择合格的供应商。5.3.3经过调查分析、评价后，由供销部建立起《合格供应商名册》做为长期稳定的供应商。5.3.4企业对各主要材料的合格供应商同时应保持两家或两家以上，以利于公司生产和发展。5.4供应商的辅导5.4.1为了实现组织质量方针和质量目标，满足产品或顾客要求，本着互利互惠的原则，对那些提供主要产品或特殊产品的重点供应商的产品质量应进行监视和控制。5.4.2根据有关记录，如某种原材料

5、的供应商的产品连续三次都不合格时，应通知供应商限期改进，否则，从《合格供应商名册》删除。5.4.3本着对供应商互利互惠的原则，质管部、供销部应对供应商进行分析，必要时组织有关人员去供方进行实地辅导和协助其改进。5.4.4如因各种原因，供应商原料超过三次（一季度）不合格且又无改进效果时，由供销部填写《不合格供应商删除申请》，经总经理批准后，把该供方从《合格供应商名册》中删除，并通知其相关部门。5.5采购资料5.5.1采购资料由生产、技术等部门审核后，经总经理批准后，由供销部实施。5.5.2各项的采购文件在发出前必须先由总经理批准

6、后，方可对外发出，进行采购。5.5.3采购资料应清楚明确地说明对采购物资的要求，包括：a)物资类别、型号、规格、等级；b)质量要求及验收标准；c)技术说明；d)质量保证协议等。〔控制文件〕CDJJ晋杰企业管理顾问（成都）有限公司供应商评价和采购管理程序QP-082002/06/25A09/55.6采购计划5.6.1采购计划由生产部或相关部门提供仪器资料，供销部编制《采购计划》，由本部门经理审核，总经理批准。5.6.2采购计划应清楚地说明采购物资的要求，包括：名称、规格、型号、数量、计量单位、等级、质量要求或技术说明、时限等。5

7、.7采购合同5.7.1对所采购的重要物资，企业应与合格供方签定采购合同，并双方单位加盖公章后生效5.7.2一级物资可根据《采购计划》采用电话或现金订货。5.8采购产品的验证5.8.1对所采购的物资及材料，企业应进行验证，并由质管部进行验证工作。5.8.2如验证合格后进行标识、入库。如不合格时，由供销部处理（退货或调换、返工等方法处理）。5.8.3当顾客要求对供方的产品进行验证时，供销部与顾客联系，由质管部协助顾客实施。如顾客到供方现场验证的物料，质管部应再次验证，确认合格后才投入生产。5.9采购管理5.9.1交货期管理：采购人

8、员依照需求单位指定的交货日期与供方接洽交货日期。5.9.2催货管理：采购人员与供方协商定案后的交货日期为基准，依照需求单位之状况进行跟催，掌握交货情形，若无法交货则重新与供方协调交货日，再进行催货。5.9.3交货期变动：采购订单或采购合同确认后，供方遭遇不可抗拒之天灾或其它因