疾控中心内审检查表(2016新)

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1、内部审核检查表共29页第29页条款/特殊条款检验检测机构资质认定评审内容具体检查内容与方法涉及部门或人员审核记录符合基本符合不符合不适用检查情况简要描述4.评审要求　　　　　　　4.1依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。4.1.1检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。1.检验检测机构的法人登记、注册文件和营业执照等是否由相关行政主管部门核发，是否在有效期内？检验检测机构所用名称、地址是否与法人登记、注册文件等

2、一致？登记、注册文件中的经营范围是否包含检验、检测、检验检测或者相关表述？是否有影响其检验检测活动公正性的诸如生产和销售等经营项目？2.检验检测机构是否在其体系文件中明确应承担相应的法律责任？审核人：_____________________________审核日期：_____________________________疾病预防控制中心内部审核检查表共29页第29页4.1.2检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。1．本条须结合检验检测机构管理体系整体运行，综合判断检验检测机构质量管理、技术管理和行政管理

3、的关系的协调性。评价检验检测机构是否将技术管理作为工作的主线、质量管理是否作为技术管理的保障、行政管理是否作为技术管理资源的支撑？质量管理、技术管理和行政管理是否涵盖《评审准则》的全部要求？2.独立法人的组织结构图是否准确表明内部组织结构？非独立法人的检验检测机构的组织结构图，是否明确其与所属法人以及所属法人的其他组成部门的相互关系？4.1.3检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。1本条须结合检验检测机构管理体系整体运行，综合判断检验检测机构的

4、检验检测活动。检验检测机构是否向社会会示其“遵守国家相类法津法规的规定．遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则．格守职业道德．承担社会责任”的承诺？2．管理体系中是否明确上述承诺，并对员工进行教育？3．检验检测机构是否根据自身情况组织学习和实施《检验检测机构诚信基本要求》(GB/T31880)标准？审核人：_____________________________审核日期：_____________________________疾病预防控制中心内部审核检查表共29页第29页4.1.4检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。检验检测

5、机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。若检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。1.检验检测机构是否建立和保持维护其公正和诚信的程序？2.检验检测机构及其从业人负是否不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响？3.是否有证据表明检验检测机构能确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯性？4.若检验检测机构所在的单位还从事检验检测以

6、外的活动，是否能识别并来取措施避免潜在的利益冲突？5.检验检测机构是否规定和有措施防止人员同时在两个及以上检验检测机构从业？4.1.5检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序，该程序应包括保护电子存储和传输结果信息的要求。检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定和实施相应的保密措施。1.检验检测机构是否建立了保护客户信息秘密和所有权的程序？该程序是否包括保护电子存储和传输结果信忽的要求，或者单独建立保护电子存储和传物结果信息的程序？2．检验检测机构及其从业人员是否对其在检

7、验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定和实施相应的保密措施?4.2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员。审核人：_____________________________审核日期：_____________________________疾病预防控制中心内部审核检查表共29页第29页4.2.1检验检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。检验检测机构应与其人员建立劳动或录用关系，明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系，使其满足岗位

8、要求并具有所需的权力和资源，履行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责。1．检验检测机构是否制定人员管理程序，该管理程序是否对人员的资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理？2.检验检测