4内审检查表新

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1、内部审核检查表编号：JL-9.2-03号审核记录核W员理织坏1组其境4.解及理・助管•?术冇豊审技：质唏戎隔素现y帧阿咽实訂K瞇嘟啲其谧巒黑站铁响行穹注旳有影iia鐵側fa席关噩勰畸相・？、刁.S氏羊利方紋iS丽XMilf矢略^JIEBlKr^LK.战册艇冊「刊姑詠部外賞如济、旨外和考国XX见掃种部要、秘窗菇各内需际会价占的些括国社的定力这包于、司确能对否自化公。否的否是來文与境是果是素虑、虑环司结司因考场考部公期公些否市否内本预本这是、是解OK删层人员核理触核审管接审理关需期2相的和d解方求望OK酗层人员核理触核审管接审确量

2、体范3质理的4.定管系围OK部层人员核理触核审管接审11•4•4公系公应确确不预确分K、cG本体本且a)b)c)ud)e)Qg)理，),果管用标结OK蒯层人员核理触核审管接审OK前层人员核理触核审管接审5.1领导作用和承诺5.1.1总则最高管理者应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺，通过：a）对质量管理体系的有效性承担责任；b）确保制定质量管理体系的质量方针和质量冃标，并与组织环境和战略方向相一致；c）确保质量管理体系要求融入组织的业务过程；d）促进使用过程方法和基于风险的思维；e）确保质量管理体系所需的资源是可用的；f）沟

3、通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；g）确保质量管理体系实现其预期结果；h）促进、指导和支持人员为质量管理体系的有效性做出贡献；i）推动改进；j）支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。注：本标准使用的“业务”一词可广义地理解为涉及组织存在目的的核心活动，无论是公营、私营、营利或非营利组织。OK受审核部门管理层接触人审核员客注1.2顾关点5.以为焦最高管理者应通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：a）确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b）确定和应对能够影响产品和服务的符

4、合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；C）始终致力于增强顾客满意。0K受审核部门管理层接触人审核员5.2方针5.2.1制定质量方针最高管理者应制定、实施和保持质量方针，质量方针应：a）适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；b）为建立质量目标提供框架；c）包插满足适用要求的承诺；d）包括持续改进质量管理体系的承诺。0K受审核部门管理层接触人审核员5.2.2沟通质量方针质量方针应：a）作为形成文件的信息，可获得并保持；b）在组织内得到沟通、理解和应用；c）适宜吋，可为有关相关方所获取。OK受审核部门管理层接触人审核员组岗责艮3的趣

5、机5.织位和最高管理者应确保组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。最高管理者应分派职责和权限，以：a）确保质量管理体系符合本标准的要求；b）确保各过程获得其预期输出；c）报告质量管理体系的绩效及其改进机会（见10.1）,特别是向最高管理者报告；d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。OK受审核部门管理层接触人审核员应险遇施1风机措1.16.对和的6.在策划质量管理体系时，本公司是否考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，并确定需要应对的风险和机遇，以：G确保质

6、量管理体系能够实现其预期结果；b）增强有利影响；c）避免或减少不利影响；d）实现改进。OK受审核部门管理层接触人审核员6.1.2本公司是否策划：a）应对这些风险和机遇的措施；b）如何：1）在质量管理体系过程中整合并实施这些措施（见4.4）；2）评价这些措施的有效性。应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。注1:应对风险可选择规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性或后果，分担风险，或通过信息充分的决策保留风险。注2：机遇可能导致采用新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙

7、伴关系，利用新技术以及其他可取和可行的事物，以应对组织或其顾客需求。0K受审核部门管理层接触人审核员质标实策目其的12JR2&量及现划&本公司是否在相关职能、层次和质量管理体系所需的过程建立质量目标。质量目标应：a）与质量方针保持一致：b）可测量；c）考虑适用的要求；d）与产品和服务合格以及增强顾客满意相关；e）予以监视；f）予以沟通；g）适时更新。本公司是否保持有关质量目标的形成文件的信息。0K受审核部门管理层接触人审核员6.2.2策划如何实现质量目标时，本公司是否确定：a）做什么；b）需要什么资源；c）由谁负责；d）何时完

8、成；e）如何评价结果。0K受审核部门管理层接触人审核员变策6..更划当组织确定需要对质量管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施（见4.4）。本公司是否考虑：a）变更目的及其潜在后果；b）质量管理体系的完整性；c）资源的可获得性；d）职责和权限的分配或再分配。0K受审核部