潜在危害风险管理评估程序

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1、xxx有限公司潜在危害风险管理评估WI-QD-29A/1深圳市xxx有限公司编号版本A/1页码共5页编写审批生效日期2011.09.21潜在危害风险管理评估1.目的：通过风险评估，降低风险率发生，提高品质及环保意识要求，确保从供方到目的地的产品顺利进行,特制定此程序。2.范围：适用于本公司来料、半成品加工、成品组装、包装等所有生产环节.3.评价准则：3.1风险严重度评价准则：3.2风险发生频度评价准则：生效日期：2011.09.21共5页第页xxx有限公司潜在危害风险管理评估WI-QD-29A/13.3风险探测度评价准则：3.4风险顺序数计算方法生效日期：2011.09.21共5页第

2、页xxx有限公司潜在危害风险管理评估WI-QD-29A/13.4.1风险顺序数(RPN)=风险严重度(S),频度(O)和探测度(D)的乘积。3.4.2当S≥7且RPN≥60时，视为紧急状态，必须采取改进措施。3.4.3当S＜7且RPN≥100时，视为紧急状态，必须采取改进措施。4.0评估作业程序4．1供方评估4．1．1要对供应商进行环保要求、信誉度、环保控制过程等进行评估，特别是新开发供方要加大力度评估4．1．2所有的环保物料一定要有有材质验证报告和SGS证明。4．1．3须同供应商签订《不使用环境物质证明书》，如材料或治工具出现环境质量问题，供应商需负全部责任。4．2工程评估4．2．

3、1样品过程的评估。4．2．2环保资料输出、输入进行严格管理。4．2．3针对环保特殊性进行评估。4．2．4环保物料有效的验证书确认。4．3物控评估4．3．1环保物料的输入、输出重点管理。4．3．2所有环保物料的存放、发放、不良品进行监控和管理。4．3．3环保产品输送过程有效监管。4．3．3评估所有高风险的物料。4．4生产评估4．4．1环保生产现场互相交叉感染的危险地方。4．4．2环保物料使用过程和产品组装过程存在的问题点。4．4．3生产过程的突发事件应急措施。4．5品质评估4．5．1所有环保物料验收过程管理。4．5．2在生产过程中的半成品、成品及不良品的监控。4．5．3已到目的地的成品

4、、信息反馈或者到达目的地发生的不良品进行追踪，并加于管理。4．6小组评估4．6．1风险评估小组4．6．2风险评估要按顺序从高到低进行评估、高高、高中风险应起动控制措施并讨论总结。4．6．3特别是高风险评估方案归档，并加于持续改善和严格监管。4．6．4所有设备、夹具、评估。4．6．5各部门要不定期对环保工作人员意识上评估。4．6．6各部门要不定期对制造、过程、物料、设计、法律法规评估。生效日期：2011.09.21共5页第页xxx有限公司潜在危害风险管理评估WI-QD-29A/14．6．7对于高风险，在评估表格要用不同字体或颜色区别。5.0参考文件及表格附件：5.1产品潜在危害风险评估

5、报告产品潜在危害风险评估报告项目评估评估内容风险评价风险顺序数（RPN）频度（O）危害严重度（S）风险探测性（D）来料　　生物性蚂蚁等生物虫体　　　　化学性电子电气产品中限用的六种物质（铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚）超标物理性金属等异物　注塑　　生物性蚂蚁等生物虫体　　　　化学性塑胶件中含有的增塑剂（邻苯二甲酸二丁脂）超标　　　物理性金属等异物　　　　喷印　　生物性蚂蚁等生物虫体　　　　化学性油墨中含有的塑胶着色剂（重铬酸钠二水合物）超标物理性金属等异物　　　　制线生物性蚂蚁等生物虫体　　　　化学性塑胶件中含有的增塑剂（邻苯二甲酸二丁脂）超标焊锡中的铅含量超标物理性金属等

6、异物　　　　　喇叭制作组装焊接　　生物性蚂蚁等生物虫体　　　　化学性焊锡中的铅含量超标　　物理性烙铁头残留的铅含量超标　　　胶件粘合生物性蚂蚁等生物虫体　　　　化学性胶水中的增塑剂（邻苯二甲酸丁苄脂）含量超标物理性金属等异物　听音检验生物性蚂蚁等生物虫体　　　　化学性　　　　生效日期：2011.09.21共5页第页xxx有限公司潜在危害风险管理评估WI-QD-29A/1粘合剂中的危害物质（邻苯二甲酸二丁脂）含量超标物理性金属等异物　　　　外观检验　　生物性蚂蚁等生物虫体　　　　化学性粘合剂中的危害物质（邻苯二甲酸二丁脂）含量超标物理性金属等异物　成品包装　　生物性蚂蚁等生物虫体　　　

7、　化学性包装材料印刷油墨、粘合剂中的危害物质（邻苯二甲酸二丁脂）含量超标　　　　物理性刀片掉入包装箱内，造成割伤　成品检验　　　生物性蚂蚁等生物虫体　　　　化学性包装材料印刷油墨、粘合剂中的危害物质（邻苯二甲酸二丁脂）含量超标　　　　物理性金属等异物　　　　成品装箱　　生物性蚂蚁等生物虫体　　　　化学性包装材料印刷油墨、粘合剂中的危害物质（邻苯二甲酸二丁脂）含量超标物理性金属等异物　出货　生物性蚂蚁等生物虫体　　　　化学性包装材料印刷油墨、粘合剂中的危害物