上海金山区张堰镇文化体育服务中心2016部门决算

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上海市金山区张堰镇文化体育服务中心2016年度部门决算第一部分上海市金山区张堰镇文化体育服务中心概况一、主要职能镇文体中心主要职责：负责群众文化、体育等事业的发展、管理和服务工作；配合做好宣传思想及地区文化的挖掘、整理、传播工作；组织开展文艺下乡、影视传播、群众性体育等活动，开放书报刊借阅场所，丰富群众业余文化生活。二、机构设置根据上述职责，上海市金山区张堰镇文化体育服务中心设11个内设机构，包括：社区图书馆、百姓健身房、多功能厅1间、展览厅2间、辅导培训教室1间、舞蹈排练室1间、棋牌室1间、乒乓室2间、电影放映室1间、露天广场1个、健身点1个。22 第二部分上海市金山区张堰镇文化体育服务中心2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入604.6一、一般公共服务支出　　其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入47.3三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.88七、文化体育与传媒支出490.43　八、社会保障和就业支出1.13　九、医疗卫生与计划生育支出10.68　十、节能环保支出　十一、城乡社区支出135.05　十二、农林水支出　十三、交通运输支出　十四、资源勘探信息等支出　十五、商业服务业等支出　十六、金融支出　十七、援助其他地区支出　十八、国土海洋气象等支出　十九、住房保障支出12.18　二十、粮油物资储备支出　二十一、其他支出本年收入合计652.77本年支出合计649.47用事业基金弥补收支差额0.14结余分配3.44年初结转和结余5.11年末结转和结余5.1122 总计658.03总计658.0322 2016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计652.77　604.60　47.30　　　　0.88　207　　文化体育与传媒支出493.72　445.55　47.30　　　　0.88　20701　文化453.87　428.06　24.93　　　　0.88　2070101行政运行224.40　223.52　　　　　0.88　2070102　一般行政管理服务70.04　70.04　　　　　　20701　03　机关服务39.99　39.99　　　　　　2070104　图书馆5.99　5.99　　　　　　2070109群众文化　68.52　68.52　　　　　2070199其他文化体育与传媒支出11.9320.0024.9320703体育39.8617.4922.372070308群众体育39.8617.4922.37208社会保障和就业支出1.131.1322 20811残疾人事业1.131.132081199其他残疾人事业支出1.131.13210医疗卫生与计划生育支出10.6810.3820105医疗保障10.6810.682100502事业单位医疗10.6810.68212城乡社区135.05135.0521201城乡社区管理事务135.05135.052120199其他城乡社区管理事务支出135.05135.05221住房保障支出12.1812.1822102住房改革支出12.1812.182210201住房公积金12.1812.1822 2016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计649.47　248.54　400.93　　　　207　　文化体育与传媒支出490.43224.55265.8820701　文化450.57224.55226.022070101行政运行224.55224.552070102　一般行政管理服务70.0570.0420701　03　机关服务39.9939.992070104　图书馆5.995.992070109群众文化68.5268.522070199其他文化体育与传媒支出41.4941.4920703体育39.8639.862070308群众体育39.8639.86208社会保障和就业支出1.131.1320811残疾人事业1.131.1322 2081199其他残疾人事业支出1.131.13210医疗卫生与计划生育支出10.6810.6820105医疗保障10.6810.682100502事业单位医疗10.6810.68212城乡社区135.05135.0521201城乡社区管理事务135.05135.052120199其他城乡社区管理事务支出135.05135.05221住房保障支出12.1812.1822102住房改革支出12.1812.182210201住房公积金12.1812.1822 2016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款604.60　一、一般公共服务支出　　　二、政府性基金预算财政拨款　二、外交支出　　　　　三、国防支出　　　　　四、公共安全支出　　　　　五、教育支出　　　　　六、科学技术支出　　　　　七、文化体育与传媒支出445.55445.55　　　　八、社会保障和就业支出　1.131.13　　　　九、医疗卫生与计划生育支出10.68　10.68　　　　十、节能环保支出　　　　　十一、城乡社区支出135.05　135.05　　　　十二、农林水支出　　　　　十三、交通运输支出　　　　　十四、资源勘探信息等支出　　　　　十五、商业服务业等支出　　　22 　　十六、金融支出　　　　　十七、援助其他地区支出　　　　　十八、国土海洋气象等支出　　　　　十九、住房保障支出12.18　12.18　　　　二十、粮油物资储备支出　　　　　二十一、其他支出　　　本年收入合计604.60　本年支出合计604.60　604.60　　年初财政拨款结转和结余5.11　年末财政拨款结转和结余　　　一般公共预算财政拨款5.11　　　　　政府性基金预算财政拨款　　　　　总计609.71　总计604.60　604.60　　22 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项207　　文化体育与传媒支出445.55223.52222.0320701　文化428.06223.52204.542070101行政运行223.52223.522070102　一般行政管理服务70.0470.0420701　03　机关服务39.9939.992070104　图书馆5.995.992070109群众文化68.5268.522070199其他文化体育与传媒支出20.0020.0020703体育17.4917.492070308群众体育17.4917.49208社会保障和就业支出1.131.1320811残疾人事业1.131.132081199其他残疾人事业支出1.131.13210医疗卫生与计划生育支出10.6810.6820105医疗保障10.6810.682100502事业单位医疗10.6810.68212城乡社区135.05135.0521201城乡社区管理事务135.05135.052120199其他城乡社区管理事务支出135.05135.05221住房保障支出12.1812.1822102住房改革支出12.1812.182210201住房公积金12.1812.18合计604.60247.52357.0822 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出206.34206.3430101基本工资36.2236.2230102津贴补贴50.6050.6030103奖金65.6365.6330104其他社会保障缴费44.6444.6430106伙食补助费4.934.9330107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199其他工资福利支出4.334.33302商品和服务支出26.3726.3730201办公费2.242.4230202印刷费30203咨询费30204手续费0.100.0130205水费1.711.7130206电费9.219.2130207邮电费1.631.6330208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费0.520.5230214租赁费30215会议费30216培训费0.020.0230217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费0.080.0830227委托业务费30228工会经费1.621.6230229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用6.296.2930240税金及附加费用30299其他商品和服务支出2.782.7822 303对个人和家庭的补助13.4613.4630301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助0.280.2830307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金12.1812.1830312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出1.001.00310其他资本性支出1.341.3431002办公设备购置1.341.3431003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计247.52219.8027.7122 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数2.0022 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市金山区张堰镇文化体育服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。22 第三部分上海市金山区张堰镇文化体育服务中心2016年度部门决算情况说明一、关于上海市金山区张堰镇文化体育服务中心2016年度收入支出总体情况说明上海市金山区张堰镇文化体育服务中心2016年度收入总计为652.77万元、支出总计为649.47万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加49.07万元、47.17万元。主要原因：文化体育活动费用、新增职业年金、监管单位经费增加。二、关于上海市金山区张堰镇文化体育服务中心2016年度收入决算情况说明上海市金山区张堰镇文化体育服务中心2016年度收入合计652.77万元，其中：财政拨款收入604.6万元，占92.62%；上级补助收入47.3万元，占7.25%；其他收入0.88万元，占0.13%。三、关于上海市金山区张堰镇文化体育服务中心2016年度支出决算情况说明上海市金山区张堰镇文化体育服务中心2016年度支出合计649.47万元，其中：基本支出248.54万元，占38.27%；项目支出400.93万元，占61.74%。四、关于上海市金山区张堰镇文化体育服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明22 上海市金山区张堰镇文化体育服务中心2016年度财政拨款收支总决算604.6万元、604.6万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加119万元、121.52万元，增长24.51%、25.16%。主要原因：文化体育活动费用、新增职业年金、监管单位经费增加。五、关于上海市金山区张堰镇文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市金山区张堰镇文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出604.6万元，占本年支出合计的93.09%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加121.52万元，增长25.16%。主要原因：文化体育活动费用、新增职业年金、监管单位经费增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市金山区张堰镇文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出604.6万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）445.55万元，占73.69%；社会保障和就业支出（类）1.13万元，占0.19%；医疗卫生与计划生育支出（类）10.68万元，占1.77%；城乡社区支出（类）135.05万元，占22.34%；住房保障支出（类）12.19万元，占2.01%；（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市金山区张堰镇文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为542.84万元，支出决算为604.6万元，完成年初预算的111.38%。决算数大于预算数的主要原因：新增职业年金、文化体育活动费用增加。其中：22 1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）224.4万元。主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为223.57万元，支出决算为224.4万元，完成年初预算的100.37%，基本与年初预算持平。2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）70.04万元。主要用于：为完成一般日常性行政管理事务的支出。年初预算为50万元，支出决算为70.04万元，完成年初预算的140.08%。决算数大于预算数的主要原因：文化体育活动费用增加。3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）机关服务（项）39.99万元。主要用于：张堰报支出。年初预算为40万元，支出决算为39.99万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数，基本与年初预算持平。4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）5.99万元。主要用于：图书订阅。年初预算为6万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于预算数，基本与年初预算持平。5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）68.52万元。主要用于：文化体育艺术节赛事、文化活动支出。年初预算为50.5万元，支出决算为68.52万元，完成年初预算的135.68%。决算数大于预算数的主要原因：文化体育活动费用增加。22 6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化活动支出（项）20万元。主要用于：文化体育艺术节赛事、文化活动支出。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因：新增非遗挖掘传承及一村居一队群众团队建设。7、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）17.49万元。主要用于：体育活动支出。年初预算为17.5万元，支出决算为17.49万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数，基本与年初预算持平。8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0万元。主要用于：事业单位开支的离退休经费。年初预算为19.43万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：预算科目调整。9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1.13万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳残保金支出。年初预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100%。10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保险（款）事业单位医疗（项）10.68万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为10.68万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的100%。11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）22 其他城乡社区管理事务支出（项）135.05万元。主要用于：监管单位公园相关支出。年初预算为109.09万元，支出决算为135.05万元，完成年初预算的123.80%。决算数大于预算数的主要原因：公园费用增加。12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.18万元。主要用于：按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为14.94万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的81.53%。决算数小于预算数的主要原因：非编人员转为社工。六、关于上海市金山区张堰镇文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区张堰镇文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出247.52万元，包括人员经费219.80万元，公用经费27.72万元。基本支出中：1、工资福利支出206.34万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出26.37万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维护（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助13.46万元，主要用于：生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。4、其他资本性支出1.34万元，主要用于：办公设备购置。七、关于上海市金山区张堰镇文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明22 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市金山区张堰镇文化体育服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加减少0.07万元，增长降低100%，其中：因公出国（境）费支出决算跟2015年决算一致，为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算跟2015年决算一致，为0万元；公务接待费支出决算减少0.07万元，降低100%。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。02、公务用车购置及运行维护费支出0万元。3、公务接待费支出0万元。22 八、关于上海市金山区张堰镇文化体育服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市金山区张堰镇文化体育服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市金山区张堰镇文化体育服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。上海市金山区张堰镇文化体育服务中心2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）3.8万元，其中：货物采购金额3.8万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。22 截至2016年12月31日，上海市金山区张堰镇文化体育服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。上海市金山区张堰镇文化体育服务中心2016年度未开展预算绩效管理。22