2016新版检验检测机构内部审核示例

《2016新版检验检测机构内部审核示例》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、2015年度内部审核计划THZJ/JL/19/01审核质量体系要素项目4.1受审组织单位基本条件审核时间4.2人员管理4.3设施和环境条件4.4仪器设备和标准物质4.5.4文件控制4.5.5合同评审4.5.7服务和供应品采购4.5.8纠正措施4.5.9预防措施4.5.14记录控制4.5.15内部审核4.5.16管理评审4.5.17检测和校准方法4.5.19抽样管理4.5.20样品管理4.5.21质量控制4.5.22能力验证4.5.23检测报告4.5.28检测结果发布4.5.30检测档案保

2、存4.5.31风险评估和控制2016年1月10综合部综合部检测部检测部管理层综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部检测部检测部检测部检测部检测部检测部检测部综合部综合部管理层日管理层综合部管理层管理层检测部检测部备注此次审核的目的是质量手册和程序文件换版后，对体系运行情况的了解。编制人：上报时间：2016年01月05日批准人：批准时间：2016年01月05日内部审核实施计划THZJ/JL/19/02编号：第1页共2页编制人上报时间2016年01月06日批准人批准时间2016年01月06日审核目的1.

3、全面检查试验室技术活动的符合性。2.验证管理体系运行的符合性和有效性，改进和完整管理体系。审核范围1.新运行的管理体系.2.管理体系涉及到的所有部门(管理层、综合部、检测部)场所和过程(现场检测)审核依据检验检测机构认证评审准则,管理体系文件和相关的法律,法规,规范,标准.报告发布时间2016年01月20日发布范围内审员和相关部门负责人审核组成员组长：内审员：审核部门审核时间内审要素备注2016年01月10日7：30-8：30首次会议主持人：内审员和相关部门负责人综合部2016年01月10日9：00-11：3013：00-1

4、7：004.1组织基本条件4.2人员管理4.5.4文件控制4.5.5合同评审4.5.7服务和供应品采购4.5.8纠正措施4.5.9预防措施4.5.14记录控制4.5.15内部审核4.5.16管理评审4.5.30检测档案保存4.5.31风险评估和控制审核员：检测部2016年01月11日8：00-11：3013：00-17：004.3设施和环境条件4.4仪器设备和标准物质4.5.8纠正措施4.5.9预防措施4.5.17检测和校准方法4.5.19抽样管理4.5.20样品管理4.5.21质量控制4.5.22能力验证4.5.23检测报

5、告4.5.28检测结果发布审核员：管理层2016年01月12日8：00-9：304.1组织基本条件4.2人员管理4.5.4文件控制4.5.5合同评审4.5.6检测分包4.5.7服务和供应品采购审核员：备注１、内审员要经过培训和授权有资质的人员参加。２、内审员要独立于被审核工作。３、审核员当审核到本部门时，自行回避。内部审核实施计划THZJ/JL/19/02编号：第2页共2页编制人上报时间2016年01月06日批准人批准时间2016年01月06日审核目的1.全面检查试验室技术活动的符合性。2.验证管理体系运行的符合性和有效性，

6、改进和完整管理体系。审核范围1.新运行的管理体系.2.管理体系涉及到的所有部门(管理层、综合部、检测部)场所和过程(现场检测)审核依据检验检测机构认证评审准则,管理体系文件和相关的法律,法规,规范,标准.报告发布时间2016年01月20日发布范围内审员和相关部门负责人审核组成员组长：内审员：审核部门审核时间内审要素备注2016年01月12日10：00-12：00末次会议主持人：内审员和相关部门负责人参加备注１、内审员要经过培训和授权有资质的人员参加。２、内审员要独立于被审核工作。３、审核员当审核到本部门时，自行回避。签到表T

7、HZJ/JL/02/04时间：地点：序号姓名职务备注1234567891011121314151617内部审核检查表THZJ/JL/19/03受审核部门：综合部内审员：审核日期：2016年01月10日编号：条款审核项目审核方法审核记录审核评价4.1组织基本条件检验检测机构一般为独立法人；非独立法机构的法人性质、机构设置和成立文件、法人代码。非独立法人机构法人性质：独立法人符合人的检验检测机构需经法人授权，能独立的法人授权文件。机构检测工作是否能够独立承担。（1）承担第三方公正检验，独立对外行文和开证明文件：统一社会信用代码：

8、展业务活动，K检验检测机构有必要的财产与经费。有独机构的独立帐目和核算形式。独立核算账号：大连银行瓦房店支行符合（2）立帐目和独立核算0322检验检测机构应具备固定的工作场所，应机构的固定办公和检测场所的地址，办公和检测场所的面积。以固定的和可移动的进行检测，见手册符合具备正确进行检测和/