co_io__维护内部订单组流程图

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1、CO_IO_03_维护内部订单组流程图3179TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目CO_IO_03_维护内部订单组流程目录31文件控制31.1目的31.2版本管理31.2.1版本控制41.2.2变更清单41.2.3批核授权51.3流程图72流程说明72.1目的72.2流程描述72.3差异分析72.4安全考虑82.5工作职能82.6发生频率92.7备注93附件1文件控制1.1目的本文件的目的是更新和描述内部订单组维护流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCLTVERP项目之SAP原型设

2、计的基础。1.2版本管理1.2.1版本控制原作者:李福涛现版本号:V1.0上次修改者:上次修改日期:2004-09-221.2.2变更清单版本修改日期修改地点修改原因作者N/A1.2.3批核授权流程主管名称签名栏日期签注栏刘兴起1.3流程图2流程说明2.1目的本流程主要用于内部订单组维护管理,主要描述内部订单组创建、修改、冻结的业务处理过程，包括业务人员根据业务需要提出申请，财务部对申请审批，在SAP系统内进行操作业务处理。2.2流程描述·流程10：流程开始；·流程20：成本数据管理员已经在系统中创

3、建内部订单主数据；·流程30-40：成本/利润分析会计填写内部订单组维护表格并取得上级审核批准，；·流程50：成本数据管理员审核内部订单组维护表格；·流程60：成本数据管理员创建新的内部订单组或修改、废除冻结已有的内部订单组；·流程60：流程结束；2.3差异分析现状：不使用分项目的费用管理,不需要项目分组合并的分析；系统处理：在SAP系统中建立内部订单控制组，将同类型的内部订单分组管理,方便数据分析及日常操作.2.4安全考虑2.5工作职能·以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作：岗位名称工作

4、内容工作时间所属子流程费用成本会计1.确认内部订单主数据（资本性支出）维护需求，并确认需求是否合理2.提交财务经理审核3.系统作业财务经理1.审核2.6发生频率2.7备注3附件