xx年三季度经济活动分析

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1、XX年三季度经济活动分析一、主要生产经营指标完成情况生产经营指标完成情况指标水费燃料费材料费修理费其他月度指标（万元）0.132.240.120.250.027月完成情况0.132.250.050.3308月完成情况0.142.2100.4209月完成情况0.112.220.140.070二、可控指标预算执行情况分析从可控成本展开分析：7-9月份可控成本指标完成情况序号成本项目年度预算（万元）三季度预算（万元）实际完成（万元）与预算比节超1水费1.50.390.38-0.012燃料费26.856.726.68-0.043材料费1.40.360.19-0.174维修费30.750.820

2、.075其他0.20.0600.06可控成本合计32.958.288.07-0.211、水费7-9月份预算为0.39万元，实际发生0.38万元，较预算节支0.01万元。2、燃料费7-9月份预算为6.72万元，实际发生6.68万元，较预算节支0.04万元。3、材料费27-9月份预算为0.36万元，实际发生0.19万元，较预算节支0.17万元。4、修维费7-9月份预算为0.06万元，实际发生0.82万元，较预算超支0.07万元。5、其他7-9月份预算为0.75万元，实际发生0万元，较预算节支0.06万元。三季度总预算为8.28万元，实际发生8.07万元，较预算节支0.21万元。三、经营活动

3、分析1、水费：在水费的支出方面，我队将其分为生产用水和生活用水两个方面。生产用水主要针对的是设备车辆的清洗、维护保养用水，为严格控制水费的支出，我队主要使用井水。生活用水方面，随着气温的逐步下降，洗澡、洗衣服的频率也有所减少，使卫生用水下降。2、燃料费：本季度的燃料费开始有所结余。我队主要是加强对各驾驶员的管理，提高驾驶技术，在特殊的区块实行车巡步巡结合的方式，要求各个驾驶员要做到安全驾驶，不开英雄车、赌气车，不要盲目追车、截车，形成良好的驾驶习惯。同时，制定严格的考核制度，每辆巡逻车每月定额分配燃料，无故超额的车辆将直接考核到班组。3、维修费：每星期定期对所有车辆的维护状况、保养状况

4、、卫生状况等进行检查，提高车辆的运行质量。对于车辆设备中存在的小问题能自修的自修，在队伍中提倡修旧利废，将可以通过维修后继续使用的零部件要维修后继续使用。2