特种设备使用单位分类监管考核评价检查表

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1、特种设备使用单位分类监管考核评价检查表被考评单位名称：表Ⅰ：安全管理部分（100分）序号考评内容考评说明评分办法应得分实得分扣分原因1特种设备使用责任制度(15分)企业法人责任1、主要负责人对本单位特种设备情况应基本了解；2、主要负责人对本单位安全全面负责。1、查看使用单位特种设备台账；2、询问企业负责人企业特种设备情况；3、查看企业负责人承诺书等相关见证资料。以上项目未达标每项扣2分5　企业管理机构、管理人员、作业人员职责制度1、是否成立安全管理机构；2、安全管理人员是否落实；3、管理人员岗位职责、责任书；4、作业人员岗位职责；1、查看公司安全管理机构和管理

2、人员任命文件；2、查看管理机构人员名单；3、查看管理体系网络图；4、查看是否制订管理人员职责以及根据各管理级别签订责任书；5、查看是否制订具体作业人员岗位职责。以上项目未达标，每项扣2分10　2特种设备使用管理制度(25分)1、特种设备安全管理制度：特种设备注册登记管理制度；特种设备定期检验申报制度；特种设备安全技术档案管理制度；特种设备日常检查与定期检查制度；特种设备作业人员管理及培训教育制度；特种设备维护修理制度；特种设备运行记录管理制度；特种设备使用交接班制度；特种设备安全生产会议制度；特种设备应急预案及演练制度；查看制度汇编、询问相关岗位人员是否了解制

3、度内容；以上每项制度未建立的，每项扣1分，扣完为止10　特种设备隐患排查与治理制度；特种设备事故报告及处理制度。2、企业按实有特种设备情况建立专项管理制度：锅炉安全管理制度压力容器安全管理制度气瓶安全管理制度压力管道安全管理制度电梯安全管理制度起重机械安全管理制度场（厂）内专用机动车辆安全管理制度根据企业特种设备实际情况现场检查企业相应的特种设备制度建立情况。未建立相应制度，根据特种设备种类，酌情扣1至5分。5　　3、按企业实有特种设备情况建立各类安全操作规程：锅炉安全操作规程 ；压力容器安全操作规程；压力管道安全操作规程；电梯安全操作规程；起重机械安全操作规

4、程；场（厂）内专用机动车辆安全操作规程；气瓶充装安全操作规程；通用部分安全操作规程。根据企业特种设备实际现场查看企业相应的特种设备操作规程建立情况。未制定相应操作规程，酌情扣1至5分。5　　4、各类记录表格(按企业实有特种设备建立)特种设备运行记录、保养记录；特种设备安全生产教育培训记录；特种设备交接班记录；特种设备日常检查记录；特种设备隐患排查及隐患整改记录；特种设备故障及事故记录。根据企业现有特种设备情况现场检查相关设备是否有记录；无相关记录的，或记录不完整、不规范的，根据特种设备种类酌情扣1至5分。5　　　　3安全生产文件台账与会议活动(5分)1、收发文

5、登记2、会议记录查看企业有关安全生产相关文件是否登记存档；相关安全工作会议是否有记录。根据相关记录的，酌情扣1至4分，5　　　　　　4特种设备管理及台账(20分)1、特种设备分布示意图查看具体书面资料，未建立的扣5分。5　　2、特种设备相关台账①是否建立特种设备台账及安全附件台账；②台账记录是否完整；1、未建台账的扣3分。2、台账记录不完整的，漏记、少记扣1分。5  3、特种设备档案管理①特种设备是否一台一档；②特种设备档案汇总表；③特种设备档案内部资料清单；④特种设备技术档案是否齐全。⑤采用先进的信息化管理手段实施管理。1、未按一台一档建立特种设备档案扣4分

6、。2、无特种设备档案汇总表的扣2分；无内部资料清单的扣2分。3、设备安全技术档案应包括出厂资料、注册登记资料、检验资料、运行维保记录等，设备无对应档案或档案不全的每台扣1-2分，扣完为止。4、采用信息化手段有效管理的加10-20分。10  5特种设备作业人员情况(10分)1、特种设备作业人员应按照国家有关规定经质监部门考核合格，取得国家统一格式的特种设备作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。需按规定配备专（兼）特种设备安全管理人员；或委托具有相应资质的安全生产中介服务机构提供特种设备相关安全管理服务。2、建立特种设备作业人员花名册，并按照花名册进行管理

7、，资格证在有效期内。1、企业未配备特种设备安全管理人员，判定为此次考核不及格。2、检查特种作业人员名册和资格证复印件(必要时查阅原件)，未建花名册或内容更新不及时的扣3分。10  6特种设备事故应急救援预案(10分)是否建立特种设备事故应急救援预案，相关预案是否符合企业实际且每年至少应演练一次。未建立应急预案的，该项不得分。有应急预案未按要求进行演练的扣5分。107特种设备安全检查与整改（15分）是否进行每月至少一次的特种设备自行检查；事故隐患是否及时整改。安全检查未进行的扣10分；事故隐患未及时整改扣5分。15安全管理部分合计空项分实得分得分率表Ⅱ—1：设备

8、现场部分—锅炉（100分）序号考评内容