qck p 5.2-2007_5信息管理程序

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1、程序文件信息控制程序版本/修订状态B.0编号Q/CKP5.2-2007页数6/6信息控制程序1目的本程序旨在规定质量信息管理的内容和要求，其目的是保证质量信息管理符合规定的要求，以起到评价、改善产品质量的作用。2适用范围适用于公司产品设计、生产、销售、服务过程中质量信息收集、分析、传递、处理、反馈及供方质量信息交流活动和人员。3引用文件《文件资料控制程序》《记录控制程序》《产品监视和测量程序》《纠正和预防措施控制程序》4术语和定义4.1信息：与公司产品设计、生产、销售、服务过程中相关的质量信息；4.2经济运行部门：指质量信息出现部门或接到顾客质量信息需要反馈

2、的部门。5职责5.1品质部负责所有质量信息的收集、分析、判别责任归属和信息的验证；5.2市场部负责营销方面的信息收集与分析；5.3技术部负责技术方面的信息收集与分析；5.4品质部负责质量方面的信息收集与分析；5.5经济运行部负责物资供应方面信息收集与分析；6工作流程和内容程序文件信息控制程序版本/修订状态B.0编号Q/CKP5.2-2007页数6/6工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录A信息分类1信息分类：为了有效地对与质量管理体系有关的信息进行管理与传递，公司与质量管理体系有关的信息分为内部信息与外部信息。1.1外部信息：1.1.1产品检查机构、质量

3、技术监督局、认证机构等检查或监测的结果及反馈的信息；1.1.2市场动态；1.1.3顾客、供应商等反馈的信息如顾客满意度、顾客抱怨/投诉和退货等；1.1.4政策法规、标准类信息，如法律、法规、条例、产品标准等；1.1.5其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关产品质量等信息；1.1.6供应商信息。1.2内部信息：1.2.1生产过程情况、产品检验和试验情况、质量管理体系运行情况、质量方针和质量目标的实施情况等；1.2.2产品情况，如新产品的开发与投入、产品的改进与换代；1.2.3其他内部信息，如员工的建议、新的工作方法的采用等。1.3所有信息按内容分为紧急、重

4、大、一般三类。1.3.1紧急质量信息指引起或可能引起顾客停产、公司停产、用户索赔、严重损害公司信誉的质量信息；1.3.2重大质量信息指公司级质量事故或重大质量隐患、影响产品性能及公司生产进度、用户反映强烈的质量信息；1.3.3一般质量信息为以上两种情况以外的质量信息。各部门程序文件信息控制程序版本/修订状态B.0编号Q/CKP5.2-2007页数6/6工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录A信息收集2.1销售、交付和服务过程中发生和发现的质量信息以及使用方投诉，由市场部负责收集；2.2原材料及零部件在入厂检验中以及在其后的加工装配进行的过程检验和试验中发

5、现的质量信息由品质部收集。2.3调研过程中的国内外同行业的产品质量信息和收集过程中经评审发现的产品质量信息由技术部收集。2.4生产制造过程中发生和发现的质量信息由品质部收集。2.5不合格品审理、内部质量审核发生、发现的质量信息由品质部收集。2.6上级机关转发的质量信息、公司领导收到的电话、信函以及出差、开会收集到的质量信息由领导审阅后传递至品质部。2.7文件和记录评审、修订信息、质量管理体系审核和管理评审信息由品质部收集。2.8供应商质量信息，由采购部收集。2.9人力资源方面的信息由总经理办公室负责收集。2.10财务部负责质量成本方面的信息收集。各部门/品质

6、部信息登记3信息登记3.1各部门信息员对收集到的质量信息都要使用《信息登记表》进行登记。登记内容有：收到信息日期时间、信息来源、信息类别（信息类别一栏填写紧急、重大或一般）、信息内容摘要、传递日期时间等。3.2质量信息记录可以是文字性的，也可以是任何媒体形式（但不使用传真件直接保存）。各部门信息登记表B信息传递4信息传递4.1各部门信息员按规定路线传递质量信息，包括已经提交本部门处理的质量信息也要传递。各部门信息反馈单程序文件信息控制程序版本/修订状态B.0编号Q/CKP5.2-2007页数6/6工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录B信息传递4.2传递

7、路线按信息类别不同可分为：4.2.1紧急质量信息，由收集/产生部门2小时报告公司领导、技术部，并填写《信息反馈单》传递到品质部。也可用电话先传递，随后再用《信息反馈单》进行传递；4.2.2发现/发生重大质量信息的单位，4小时内报告公司领导、技术部，并填写《信息反馈单》进行传递；4.2.3一般质量信息由发出单位在1天内填写《信息反馈单》传递到品质部。各部门/品质部信息反馈单信息处理5信息处理5.1品质部质量信息员使用《信息登记表》对质量信息编目、登记。5.2品质部质量信息员根据信息的类别拟定处理方案：5.2.1紧急信息、重大信息由品质部确定处理部门并监督相关单

8、位处理，必要时组织有关部门进行会诊、评议并提出处理方