太和社区廉政风险防控表

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1、太和社区廉政风险防控表单位：（公章）　　　　　　　　　　　填表时间：2014年5月20日类别序号权利事项廉政风险点风险点编号风险等级责任人或责任部门廉政风险防控措施内部管理类1档案管理违反档案管理规定，私自将档案借出、借阅，给单位带来不利影响的；未按规定保管文档资料，导致资料丢失损毁1低李伟庭1、严格遵守保密各项规定，做好密件收发、传阅和保管工作；2、严禁使用非涉密计算机设备存储、处理涉密信息，抓好信息公开保密审查；3、加强保密知识教育，定期开展专项检查，消除泄密隐患。2公章管理1.对用印条件把握不当，可能

2、存在不严格按照印章管理使用规定用印的风险2中李伟庭严格执行公章使用审批和登记制度，加强用印环节的审核把关，做好公章使用登记和备案。2.可能存在丢失印章的风险。3中李伟庭1、严格做好公章的保管工作，严禁私自携带公章外出和开据盖印空白信函；2、公章保管有专用保险柜，密码由管理员一人掌握，定期更换。3政务公开应公开事项没有及时公开，已公开事项发生变化后没有及时更新，或公开新事项后使其他已公开事项发生变化的，没有及时变更。4低李伟庭1、严格执行政务公开管理的有关规定，加强信息公开日常管理，做好政务公开栏目的内容维护

3、；2、加大政务公开考核监督力度，落实定期检查通报制度，确保公开内容及时准确。4财务工作分工财务工作分工不合理，导致出现会计与出纳、固定资产管理岗位，财务与政府采购岗位、审计岗位违背独立性原则等问题。5中毛慧妍1、严格按照有关规定健全财务管理岗位职责体系；2、建立不相容岗位必须相互分离、相互制约的工作机制；3、加强对单位的财务审批流程的检查。5物品采购1、日常用品采购质量把关不严，价格偏高，收受回扣。6中李伟庭1、大型物品采购严格按采购程序办理；2、日常用品采购实行定点采购；3、建立物品使用情况反馈机制，反映

4、物品质量优劣；4、进一步强化物品采购过程的透明度和操作规范性、可监督性，实物保管与核算对账人员分离，防止不廉政行为发生；5、加强对物品采购和发放的预算使用管理。2、其他物品采购价格偏高，收受回扣。7中李伟庭6物品使用不爱护公共物品，私自侵占。8高王丽英做好物品发放、使用登记工作，明确责任。7公车管理公车维修收受回扣，或存在私车公修现象。9中李伟庭1、选定合格车辆修理厂；2、专人审核公车维修资料；3、实行公车维修车牌号码登记和备案制度。8公务接待接待定点酒店的选择、接待费用的支付中可能存在不廉行为。10中李伟

5、庭1、严格执行公务接待规定；2、严格控制定点外酒店接待；3、把好接待申请、审批程序关。9来访来信的登记1、可能出现扣压、销毁、擅自转办、擅自核查群众举报信件11高王水高1.加强党性教育、纪律教育和保密教育；2.坚持2个以上人员经办的制度；3.进一步健全信访件登记制度，实行2人同时经办信访件程序；4.加强信访经办审批各环节的相互监督。2、透露举报信息给被举报人，从中获得好处或勒索被举报人12高王水高10出纳、会计事务管理1、财务人员未严格履行会计监督和会计核算职责，思想上懈怠松动、核算上敷衍塞责。13中毛慧妍

6、1、建立健全有效的居委财务内控制度，制定明确的工作职责、业务范围和权限，形成环环相扣的内控管理运行模式。2、开展经常性的日常检查。坚持不懈地对内控制度执行情况开展经常性日常检查，可以定期检查，也可以不定期抽查；可以全面检查，也可以重点检查；可以针对所有财务人员，也可以是针对某一个财务人员。3、社区重大工程项目要开正式发票，并附协议或合同。4、居委财务按时公开。每月在公开栏对村级财务账目、招待费、交通费、福利费、零用工开支等情况进行公开，依靠群众进行监督。5、社区需要购买物品时，2人同行，不能让财务专管员1人

7、去采购。6、对居委财务专管员加强加大力度培训，全面提升居委财务人员的职业道德修养。2、缺乏良好的职业道德，经不起金钱的诱惑，在金钱面前失去理智，置法律法规于不顾，中饱私囊，满足一己之利。14高毛慧妍3、购买物品时抬高物价，虚开发票。15中毛慧妍4、坐收坐支，截留现金收入不入账，私设小金库。16高毛慧妍5、不按规定管理，致使发票损坏、丢失。社区财产物资不逐笔认真登记管理，人为造成丢失。17中毛慧妍11重大事项决策1、不履行职权，事前不召开会议，造成不知事项决策的不良后果。18低邓伟东会前通气，会中共同议事、讨

8、论，得出决策。2、不遵纪守法，暗箱操作，独断专行，社区内重大事项民主流程及事前咨商等制度无法有效落实。19中邓伟东1、进一步完善居民代表大会制度，社区内重大事项及时提交居民代表大会讨论决定；2、提高民主决策质量，规范程序，相关资料存档规范。3、两委班子自作主张，独断专行，不能体现民主制。20中邓伟东严格按照民主程序办事，认真听取群众意见。4、意见产生分歧，执行难，决策无法实施。21低邓伟东加强工作人员之间的交流和