ts169492009质量管理体系 内审员培训(8)---体系审核流程审核技巧培训内审员培训

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2、审员经过培训和资格认可，具有相应的能力具有相应的资格、业务范围、工作经验和专业知识；具备公正性和协作精神，审核组长还要具有组织和领导能力；如果审核组的组成有损公正性，委托方可提出异议。内审外审内审员培训内审员培训审核准备－制定审核计划标准81>.2.2条规定组织应对审核方案进行策划,首先是制定审核计划。这个计划一般是审核的年度安排和审核方式(集中式或分散式)的确定。对一次具体的审核,还应该作出具体的日程安排。内审员培训内审员培训审核计划内容：审核目的与范围（年度审核计划中说明审核的频次）；审核准则；受审核方有待审核的职能部门的名称；受审核方管理体系中应予重点审

3、核的过程；受审核方管理体系中有待审核的过程和程序；进行审核活动的预定起止日期、日程安排；审核组成员名单；文件留存要求；审核准备－制定审核计划内审员培训内审员培训典型的审核目的有：确定受审核方的QMS和QMS审核准则的符合性；验证受审核方的QMS是否得到正确的实施和保持；识别受审核方QMS具有潜在改进机会的领域；典型的审核准则有：TS16949:2009标准要求；公司管理体系文件，适用的法律法规顾客要求其他要求审核准备－明确审核目的和审核准则内审员培训内审员培训审核准备－确定审核范围内审无论是按照集中式审核还是分散性审核，都应该确定审核范围。可以组织单元、场所、

4、过程或活动表示。第三方初次审核须覆盖全过程和全地域，内审员培训内审员培训审核计划举例（1）-年度计划内审员培训内审员培训请按照TS16949:2009版要求，拟制一份内审计划总经理管理者代表市场部品质部生产部工程部总务部文控中心资材部一部二部主要部门及负责人：总经理：徐晖管理代表：郭海珍（女）（内审员）总务部长：王强（内审员）工程部长：李季（内审员）生产部长：张业基（内审员）品质部长：莫明堂（内审员）资材部长：康达（内审员）市场部长：杨逍遥文控中心：陈美丽（女）（内审员）性质：一次集中式的全面内审，所有内审员都必须参加。内审员培训内审员培训审核计划举例（2）-

5、审核实施计划内审员培训内审员培训文件审核文件体系审核包括：质量手册、程序文件、第三级文件。手册是否覆盖标准要求。程序文件的过程以及相互作用描述清晰，接口与协调性。外来标准重要记录（检验记录、内审、管理评审等）重要过程的作业指导书，参数要求客户合同要求内审员培训内审员培训编制检查表检查表是审核员的工作文件、提纲或工具，是如何进行审核的策划性成果检查表的内容a、列出审核项目和要点（Lookat）,确保审核覆盖面的完整，主要解决一个“查什么”的问题;b、明确审核步骤和方法（Lookfor），进行抽样量的设计，主要解决一个“怎么查”的问题;内审员培训内审员培训编制检查

6、表作用：定心丸和备忘录??明确与审核目标有关的样本保持审核目标明确、思路清晰保持审核进度减少重复和不必要的工作量作为审核记录存档内审员培训内审员培训编制检查表编制检查表应考虑的事项：??适用的法律法规和其他要求；??以前的审核结果；??对照标准和手册的要求；??选择典型的质量问题；??结合受审部门的特点；??检查表要有可操作性；??抽样要有代表性；??时间要留有余地。内审员培训内审员培训审核准备－编制检查表使用检查表的注意事项：检查表是审核员的工作文件，不要事先披露给受审核方，以保证审核的客观性；检查表主要起备忘作用，使用时不要机械生硬；按照检查表审核发现问题

7、时可追踪调查，调整检查表的内容，但也不要完全脱离检查表；内审员培训内审员培训审核检查表受审部门：市场部编制日期：质量管理体系标准：TS16949:2009审核员：张明条款检查项目、方法记录7><7.2.1市场部是否按公司质量手册规定对与顾客要求组织公司有关部门对与产品有关的要求予以确认。调阅顾客合同5份。<7.2.2市场部是否按文件规定组织公司相关部门对与产品有关的要求进行了评审?调阅近期评审记录5份，评审的内容是否与文件规定相符，评审的问题是否予以跟踪解决并记录。<7.2.2但产品要求变更时,有无对其相关文件进行评审修改，是否通知相关部门。调阅顾客要求变更的

8、合同，查看相关要求是否及时传递到相关部