双龙湖旅游商业计划书.doc

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1、双龙湖旅游商业计划书目录阅读注意事项1一、目的1二、内容及风险因素1三、责任声明1四、机密性1导言2第一章项目概况5一、项目名称5二、项目开发，承担单位5三、投资规模5四、双龙湖度假区发展旅游业的独特优势5五、市场前景6六、财务前景7七、融资要求7第二章双龙湖管理处概况及新项目公司管理架构9一、管理处基本情况9二、管理处之管理团队及人员基本情况9三、管理处财务状况11四、新项目公司组织结构11五、新项目公司主要管理人员的人数12第三章行业和市场分析13一、行业分析13二、市场需求分析15第四章营销策略21一、营

2、销理念及战略思想21二、营销目标22三、实施策略23第五章项目的建设与管理25一、项目地址25二、建设条件2545三、总体建设的指导思想25四、建设内容及规模26五、装修设计28六、工程进度计划28七、环境保护的措施28八、消防及安全28第六章发展战略及目标30一、双龙湖旅游度假区的战略定位：30二、双龙湖旅游度假区的开发战略：31三、战略实施步骤32第七章新公司的管理33一、管理理念及原则33二、主要管理机制33三、人力资源机制36第八章风险及对策37一、风险37二、对策38第九章财务分析与评价40一、财务分

3、析基础数据40二、营业收入的测算40三、总成本费用分析43四、利润总额的测算45五、财务评价指标：46第十章融资要求说明50一、资金需求及使用计划50二、融资额度：10000万元51三、合作方式及合作内容5145第一章项目概况一、项目名称双龙湖旅游度假区开发建设本项目由合川市委批准立项批准文号：合川委办[2002]17号二、项目开发，承担单位合川市双龙湖旅游开发有限责任公司三、投资规模l投资总额：16110.5万元其中：建设投资：15110.5万元流动资金：1000万元l建设规模及内容：1、占地面积：721亩2

4、、建筑面积：37850M23、主要建设项目：（1）坝区主景区（2）堡安塞及桃花岛（3）植物园及龙女岛（4）螺丝堡四、双龙湖度假区发展旅游业的独特优势451、双龙湖区属亚热带湿润季风气候，冬暖夏凉，四季皆宜旅游。湖水水质清新，浅绿见底，秋风共长天一色。2、整个湖面宽处山水一色，野鸭成群、白鹤展翅；窄处幽深碧透，引人入胜。叶叶小舟，微波涟漪，给静如处子的湖水增添了几分动感。众多湖叉与四周浅丘相互环绕，构成了一个巨大的天然迷宫，使人仿佛进入了一个奇异的童话世界。3、八大人文自然景观，与双龙湖优美的山水风光交相辉映。4

5、、双龙湖东行8公里就是宋代石刻艺术的瑰宝——涞滩二佛寺，南行15公里就是巴渝名山——云门山，与云门山隔江相望的就是在世界、特别是欧、亚、非洲三大洲享有盛名的古战场——钓鱼城，它是我市也是重庆市唯一的“双国保”单位。钓鱼城曾独钓中原，南宋将领带兵坚守了36年，击毙蒙哥大汉（元宪宗），迫使蒙古帝国从欧亚战场全面撤军，缓解了欧亚战局，被世人誉为“上帝折鞭处”。5、双龙湖区旅游已初具规模，地理位置及交通极为便利。五、市场前景本项目就是依据强大的旅游市场需求而开发、建设的。1、世界旅游组织预测21世纪旅游业将成为世界头号

6、产业，到2020年全球旅客人数将达15亿/年，年收入达2万亿美元，未来10年旅游业是世界经济领域发展最快的行业之一。从国内旅游业的收入看，1985年-1998年14年的数据表明：除1989年外，13年都保持了两位数的增长速度，近几年旅游收入更呈快速增长趋势。2、合川市旅游资源丰富且品位高。曾使蒙军损兵折帅，缓解了蒙古铁骑对欧亚各国蹂躏的钓鱼城之战，其遗址被欧洲人誉为“上帝折鞭处”、“东方麦加城”，在欧亚非颇负盛名，再加上合川拥有的涞滩二佛寺、龙多山等宗教圣地，双龙湖优美的湖光山色，浓郁的巴渝文化氛围，这一切的有

7、机结合，对海内外游客有强大吸引力。3、合川经济状况良好，渝合高速公路通车后将拉近合川和重庆主城区的距离，重庆主城区人口277万，人均可支配收入在500美元以上，已进入国内中短途旅游的高速增长期，伴随着“假日旅游经济”45的形成，使得短途和周末旅游机会大大增加，以其丰富、高品味的自然人文景观，作为重庆近效的风景旅游城市，合川将成为重庆主城区及周边区、市、县居民观光、度假、宗教朝拜、商务会议及周末休闲旅游的理想之地，中国经济的持续发展，西部大开发的实施，也极大促进国内中长途旅游的快速发展，这也为合川旅游市场的开拓奠

8、定坚实的基础。六、财务前景1、财务指标l项目达产后，年销售收入：7355.16万元l项目达产后，年利润总额：2595.30万元l项目达产后，年利税总额：3873.59万元2、投资评价指标（税后）l财务内部收益率：16.09％l财务净现值：3633.25万元l投资利润率：17.18％l投资回收期：6.82年七、融资要求1、资金来源结构单位：万元序号来源金额性质1双龙湖管理处4122土地使