【原材料进仓】流程控制卡精品文档

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1、中山市美盈家具有限公司文件编号：ZHONGSHANGAINWELLFURNITURECO.,LTD版本/版次：A/0第1页共3页【流通仓产品出库】流程控制卡备注：1、该流程/制度负责人为流通仓主管，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；2、运行过程中若同其它文件有冲突时，一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人A/0试运行2010-7-23杨庆彬文件评审清单评审部门销售总监物流部主管营业部跟单主管营业部跟单员流通仓主管流通仓发货仓管流通仓配货仓管流通仓理货员会签栏欧

2、博企业管理研究所项目组长（签名）美盈家具有限公司董事长（签名）中山市美盈家具有限公司文件编号：ZHONGSHANGAINWELLFURNITURECO.,LTD版本/版次：A/0第2页共3页项目失控点作业流程作业说明控制点设计精要11、配（拣）货核对失误导致产品出库错误，影响公司声誉，造成经济损失。理货员配（拣）货配货仓管核对发货仓管交接核实1、理货员拣货；理货员依据“备货单”之内容要求和“推陈储新，先进先出”的原则配（拣）货。2、配货仓管员核对；仓管员跟随理货员在配（拣）现场，依据“备货单”与实物核对准确无误

3、后，其配（拣）产品方可放置于备货区域并按客户标识分类存放。3、交接核实；配货仓管员在理货现场经过核对和备货区复核无误后，立即向发货仓管员报告配货结果事宜，并与发货仓管员在备货区域现场进行实物交接核实。标准：1、理货员拣货时必须；一六对照；（即：对品号、对颜色、对面料、对成套件、对批号、对数量），二标识；（在每件配拣产品上注明完整的客户名称等重要信息），三记录；（在“备货单”的摘要或备注栏内填写配拣的每项产品状况记录），2、配货仓管员依据“备货单”与实物按一六对照（即：对品号、对颜色、对面料、对成套件、对批号、对

4、数量），二标识：（在每件配拣产品上注明完整的客户名称等重要信息），三记录：（在“备货单”的摘要或备注栏内填写配拣的每项产品状况记录），的要求进行核对记录，经核对准确无误后，其配（拣）产品方可放置于备货区域并按客户标识分类存放。3、交接核实；仓管员在理货现场经过核对和备货区复核无误后，立即向发货仓管员报告配货结果事宜，并与发货仓管员在备货区域现场进行实物交接核实。发货仓管员依据“备货单”之内容在实物核实中务必详细记录交接核实情况，并签字确认。4、跟单核查；发货仓管员向营业部跟单员反馈备货情况，跟单员在出货前依据与

5、客户确认的“出货明细表”对实物进行核查，如内容有变更或错误状况，立即在“出货明细表”上记录在案，进行即时纠正，若无误后签名确认。5、交付核查；发货仓管员必须认真严格审查出库手续和出货运输方式，如手续不齐全者或内容不符合者仓管员有权拒绝发货装车。在核审相关手续无误后，发货仓管员必须安排人员将货物拉到发货区域隔离，与运输方经办人员当面点交清楚，防止串货导致差错出库。制约：1、配货仓管员在配货现场进行核实理货员所配（拣）货的正确性和准确性后。方可将货拉到备货区域。中山市美盈家具有限公司文件编号：ZHONGSHANGA

6、INWELLFURNITURECO.,LTD版本/版次：A/0第2页共3页项目失控点作业流程作业说明控制点设计精要跟单核查交付复核办理出库手续4、跟单核查；发货仓管员向营业部跟单员反馈备货情况，跟单员在出货前依据客户确认的“出货明细表”对实物进行核查。1、交付核查；发货仓管员必须安排人员将货物拉到发货区域，与运输方经办人员当面点交清楚，防止串货导致差错出库。7、经双方清点交接无误后，办理“出库凭据”和“托运凭据”等相关手续，在签名确认时依据“托运基本资料”等有效资料仔细核对客户名称、到达地址、收货人姓名、电话号

7、码等相关信息是否正确，并保存相关单据存查。1、配货仓管员在备货区域必须重新复核所配（拣）货的正确性后，才能与发货仓管进行交接核实。2、发货仓管与配货仓管当面交接清点，并将所核实情况记录在案。3、跟单员或主管人员等进行例行核查时与发货仓管员当面核查，并核查情况记录在案。4、产品出库流程控制过程中坚决执行理货员—核对—配货仓管员--核实---发货仓管----交接核实---跟单核查---物流运输交付复核的五关控制环节，实行相互核查监督，当面交接确认，明确责任。5、出库有效审批凭据不齐全者，流通仓有权拒绝发货。责任：1

8、、各环节责任人没有按标准执行者，罚款5元/次。2、配货仓管员核对理（配）货过程中发现问题一项奖2元，对责任人（理货员）罚款2元。3、发货仓管员对备货交接核实过程中发现问题一项奖5元，对责任人（配货仓管员）罚款5元、（理货员）罚款2元。4、跟单员或主管人员等对已交接备货进行例行核查发现问题一项奖5元，对责任人（发货仓管）罚款5元、（配货仓管）罚款5元、（理货员）罚款2元。5、稽核中心稽查