铁岭发电公司全面预算管理

《铁岭发电公司全面预算管理》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、铁岭发电公司全面预算管理3铁岭发电公司预算管理现状和存在问题分析3.1铁岭发电公司简介3.1.1基本情况铁岭发电公司位于辽宁省铁岭市郊区，成立于1990年，是国家“八五”期间重点建设项目，是辽宁省第一座集资兴建的大型坑口电站，属大型国有企业。公司规划装机2400MW，一期工程4台300MW国产亚临界机组，二期2台600MW国产超超临界机组。一期工程于1990年9月15日开工建设，1993年3月第一台机组投产，至1996年12月4台机组全部投产发电;二期工程于2006年开工建设，分别于2008年7月、12月投产。该公司秉承“求实、创新、争先、高

2、效”的企业精神，走出一条高起点、高目标、快节奏的企业建设、发展之路:1995年成为“东北电网无漏泄电厂”、原电力部“安全文明生产达标企业”;1996年进入东北电网一流企业行列;1998年被原电力部正式批准命名为“一流火力发电厂”;2003年同时通过工509000质量管理体系、工5014000环境管理体系及OHSAS180OO职业安全卫生管理体系认证;2004年至2005年连续获得中国华电集团公司优秀发电企业称号。该公司距东北电网负荷中心沈阳市约70公里。距主要煤炭供应商铁法矿5公里，距生产补给水源18公里，具有较好的地理位置和人文环境，该公司

3、的建立缓解了辽宁地区用电紧张局面。经过多年发展，铁岭发电公司根据分级管理和归口管理的模式，逐渐形成董事会领导下的总经理负责制，现行的组织架构如图3.1所示:各个部门之间相互支撑、相互服务，推动企业的正常运转。铁岭发电公司拥有全资子公司2家，分别为辽宁华电检修工程有限公司、铁岭新元建材有限责任公司;参股子公司1家，为中国华电煤业(集团)公司，参股比例4.81%。3.1.2内外部环境分析(1)内部环境分析铁岭发电公司属于坑口电站，机组锅炉设计依据铁法矿长焰煤煤种指标，来煤渠道单一，燃煤绝大部分都来自于铁法矿务局，在国家对煤价放开以来，铁岭发电公司

4、在燃煤价格谈判上一直处于劣势，随着铁法矿储煤量下降，近几年的出现了来煤价格上涨但质量却有所下降的情况。2009年铁岭发电公司实现连续安全生产3380天，创造了9个安全年。根据《关于加快电力工业结构调整，促进健康有序发展有关工作的通知》中规定，国家重点对火电机组进行优化调度，改变对各类机组平均分配利用小时的旧调度模式，鼓励煤耗少、排放少、节水型机组多发电。铁岭发电公司一期机组2008年开始上配套脱硫设备，并在2009年对机组进行改造，做热电联产项目。二期工程在建设时，己经配套安装脱硫设施。这是铁岭发电公司在区域内电厂中的一大优势，增强了在区域内

5、电厂的竞争实力。(2)外部环境分析近几年，五大集团在各地的机组纷纷建成投产，电力投产速度远高于电力需求增长的速度，出现了产能相对过剩，火电行业的竞争日趋激烈。根据辽宁省经济委员会统计的数据看，机组利用小时逐年呈现下降趋势，2008年全省的发电设备利用小时较同期下降了408小时。2009年全省的发电设备利用小时较同期下降了247小时。铁岭发电公司是一座火力发电厂，燃煤费用是其主要的成本。中国是仅次于美国的世界第二大电力生产国，2007年底，电力总装机容量约7.13亿千瓦，五年内新增装机容量翻了一番。原来规划的2020年达到9亿电力装机至少要提前

6、十年到来，然而，我国的电力供应形势却丝毫不容乐观。与全世界节能减排、减少煤炭发电的大趋势截然相反，近年来我国煤炭发电的比重持续快速上升。导致我国煤炭的消耗量连续多年以2亿多吨的增速上扬。与此同时，伴随着电力装机容量的增加所出现的机组利用小时的下降，我们并没有如愿以偿的解决好电力供需矛盾。而由此却带来煤炭工业的产能不足、运力有限、煤价攀升、矿难频发和发电企业严重亏损、“煤电联动”困难重重，以及我国二氧化碳排放总量不断增长、国际压力不断加大等一系列的社会、经济、政治和生态环境矛盾。从发电量结构来看，火电所占的比重一直在800/0以上;在我国的火力

7、发电企业中，除了506一6%的燃油机组外，其余都是燃煤机组，由此可见，燃煤发电在我国电力工业中占有非常重要的地位。目前我国电力结构调整的最重要问题，应该是加大水能、风能、太阳能等可再生能源和核能等新能源发电的比重。煤是一次性能源，不可再生，近几年来，煤炭价格一直居高不下，给燃煤电厂带来了巨大的运营成本压力。燃煤发电机组对环境的影响比较大，由于大量排放二氧化硫等有害物质，可造成空气、水污染，我国已把节能减排作为头等大事来抓，要求所有大型火力发电厂必须上脱硫设备，以减轻对环境的污染。作为一种督促的措施，国家近几年对环保L收费的标准不断提高，进而达

8、到各家火力发电厂尽早上脱硫设备的目的。从表3.1看，未来几十年中，我国的发电构成仍将以火力发电为主，发电量占810k左右，发电装机容量占75%左右，但趋势是呈现下降