物资供应管理办法

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1、物资供应管理办法一、总则1、为了加强公司物资供应管理，保证工程所用材料供应及时，质量可靠，提高整体效益。根据公司和相关物资管理规定，特制定本办法。2、公司办公室设专职物资采购人员，采购人员（包括签字、盖章）要在有关部门备案。3、根据业主划分，组织甲供材料及乙购材料装卸、保管及采购供应。二、物资计划1、根据施工计划、蓝图料表、施工图预算及施工组织设计、施工机组编制物资需求总计划，按施工进度安排计划，编制领料计划和零星材料采购计划，按规定要求上报公司经营办公室。采购计划是内部购料的唯一依据。2、编制物资计划必须真实，要有名称、规格、型号、数量、单价、金额及类别、到货

2、时间等内容，内容要齐全、准确，并上报公司领导审批。3、一般材料采购应由技术人员填制“材料采购申请表”（见附表）经有关部门签字后报公司经理审批。未经审批的材料，不得擅自采购。三、物资采购1、物资采购由公司办公室专职材料人员负责统一采购，并办理出入库和台帐记录，由财务进行核算。2、物资采购必须遵循及时、优质、量足和价廉的原则，做到“货比三家、价比三家”，并按编制的采购计划进行采购，若为乙供材料，材料价格需经甲方项目物资部审核为准。3、供货合同谈判必须由公司领导参加，材料人员做好谈判记录；签订合同要有数量、单价、金额、到货时间、质量要求、生产标准代号、编号等内容，合同

3、条款填写要符合要求；物资的特殊要求和验证应在合同中阐明或另订协议。4、合同管理必须执行国家有关规定，各类订货合同必须专人管理，及时登记、装订，并及时向公司领导汇报合同执行情况。5、对物资采购必须编制订货进度运行表及到货统计表，对生产周期较长或产品批量大的物资，应根据工程进度及时组织催交催运，并做好有关函电的记录与保存。6、严格物资计划审批程序，严禁无计划采购计划外采购或计划未经审批、先用后补手续、变通采购等行为。四、物资的验收、保管1、物资验收必须在资料齐全的前提下进行，由供货单位直达施工现场的物资，由施工现场相关部门专职人员进行验收，并办理验收手续。2、物资验

4、交时，除对实物的质量和数量进行检验外，还必须检查齐全，合格证是否标明厂名、厂址、出厂日期和生产标准等，并做好各种资料是否齐全，材质资料与实物是否一致，资料内容是否填写验收记录，发现问题，及时汇报，并负责向供货方追索和索赔，最大限度地减少损失。3、严格执行仓库管理制度，入库物资要科学摆放、定期检查及核对；物资出库必须按规定程序进行，按计划发料；出库物资必须质量合格、计量准确，随货同行的技术资料要齐全准确，否则不准出库；用料必须经公司领导审批，五、物资发放1、物资发放必须严格按照有关规定执行，施工机组必须有材料接受人员。材料人员必须在公司备案。2、对于工程的材料发放

5、必须由公司领导审批并在公司财务备案后方可进入领料程序。3、对消耗材料（如电焊条、砂轮片等）的管理发放，各施工机组应严格按消耗定额进行发放，并建立材料消耗台帐。4、对施工机具（如角磨机、专用工具等）的管理发放，施工机组应建立施工机具专业工具台帐，做到发放到人，责任到人，专人管理，对施工过程中发生的丢失、恶意损失等不良现象进行处罚，处罚的额度为丢失、损坏机具金额的一半，经公司经理批准后方可进行重新配置。六、现场物资管理1、材料由业主统一采购的，直达现场的物资（成品管等）。必须专人负责，在物资装卸过程中要严格按操作规程进行物资的装卸，决不允许野蛮装卸，尽可能地减少物资

6、在装卸过程中的损坏。并对材料的外观和资料进行检查验收，杜绝有缺陷或资料不全的物资进入施工现场。2、施工现场材料，严格按规定要求，做到摆放整齐、上盖下垫、各种标识明显。3、工程竣工后必须做到工完料净场地清，剩余材料应及时回收保存，办理退库手续。七、物资的结算1、料款的支付，由公司财务按料款总额统一对外分批支付。2、购料凭证及收发单据应妥善保管，分类别定期报销或递交相关部门保存，报公司领导审核报销。采购发票需留存复印件，以便工程结算。