2017年度长春双阳区

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1、2017年度长春市双阳区卫生和计划生育系统部门预算2017年3月20日15目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构及人员情况第二部分2017年度部门预算情况说明第三部分2017年度部门预算表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、财政拨款预算收支总表五、一般公共预算财政拨款支出表六、一般公共预算财政拨款基本支出表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释15第一部分部门概况一、主要职能主要负责对双阳区居民医疗卫生和公共卫生医疗技术服务和公共卫生服务，加强对艾

2、滋病、结核病等重点疾病及合理用药、食品安全、职业病、优生优育、生殖健康等重点领域健康教育普及传染病防治知识，提高居民自我防范意识，加全面落实国家基本公共卫生服务项目，提高城乡居民基本医疗和基本公共卫生服务水平，实行计划生育免费技术服务、全区育龄妇女健康检查，实行计划生育家庭奖励扶助制度。二、机构及人员情况1、机构设置及部门预算构成单位卫生和计划生育局设置办公室、人事科、医政科、疾控科、卫生监督科、计划生育家庭发展科、计划生育事业指导科、党办等。所属34家单位，包括局本级及2家公立医院，12家社区卫生服务中心和乡镇卫生院，

3、9家医疗服务机构，10家计划生育工作站。其中：14家医疗医院实行差额预算拨款，局机关和10家计划生育工作站实行统一预算和统一决算。2、人员情况2017年，我部门实有2143人，在职人员1472人，其中行政人员14人，事业人员1458人，退休人员671人。第二部分2017年度部门预算情况说明15一、我部门2017年度收入支出预算总体情况说明我部门2017年收入总计8497.3万元，比2016年的8061.1万元增加436.2万元，增加10.6%，主要原因是人员经费增加和区医院利息补贴增加200万元。二、我部门2017年度收

4、入预算情况说明我部门2017年收入合计8497.3万元，其中：财政拨款收入8497.3万元，占100/%.三、我部门2017年度支出预算情况说明我部门2017年支出合计8497.3万元，其中：基本支出7753.4万元，占91%；项目支出743.9万元，占9%.四、我部门2017年度财政拨款收入支出预算总体情况说明我部门2017年财政拨款收支总预算8497.3万元，财政拨款收支总计比2016年的8061.1万元增加436.2万元，增加10.6%。五、我部门2017年度一般公共预算支出情况说明我部门2017年一般公共预算支出

5、8497.3万元，一般公共预算支出比2016年的8061.1万元增加436.2万元，增加10.6%。六、我部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明15我部门2017年财政拨款基本支出7753.4万元，其中：人员经费7583.4万元，主要包括：基本工资6121.8万元、津贴补贴166.4、社会保障缴费185.2、绩效工资400.6万元，公务员绩效奖28.4万元，退休费671万元，生活补助10万元。公用经费170万元，主要包括：办公费76万元、取暖费58万元、会议费5万元、培训费5万元。公车运行费26万元。七

6、、我部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明我部门2017年“三公”经费财政拨款预算26万元，较上年没有变化。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费26万元，其中：公务用车购置0辆，车辆购置费0万元，公务用车运行维护费26万元；公务接待费0万元。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况我部门2017年的机关运行经费财政拨款支出45.6万元，比2016年的45.12万元增加0.48万元。15第三部分2017年度部门预算表一、部门预算收支总表部门预算公开表1单位：万元收入支出项目

7、预算数项目预算数一、一般公共预算财政拨款8497.3一、医疗卫生与计划生育支出8497.3二、政府性基金预算财政拨款　三、事业收入　四、经营收入　五、其他收入　　　　　本年收入合计8497.3本年支出合计8497.3用事业基金弥补收支差额　结转下年　上年结转　　　收入总计8497.3支出总计8497.315二、部门预算收入总表部门预算公开表2单位：万元功能科目编码（类款项）功能科目名称总计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款未纳入预算管理的专户及批准留用资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收

8、入用事业基金弥补收支差额上年结转2100101行政运行12471247　　　　　　　　2100201综合医院3122.93122.9　　　　　　　　2100202中医院987987　　　　　　　　2100309其他基层医疗卫生机构2303.42303.4　　　　　　　　　2100401疾病预防控制442442