中山市政府部门绩效管理察访核验实施细则v.

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1、中山市政府部门绩效管理察访核验实施细则第一章总则第一条为进一步规范绩效管理工作，严格考评标准和程序，根据《中山市政府部门绩效管理暂行办法》（中府〔2012〕101号）的规定，结合工作实际，制定本细则。第二条察访核验是由市绩效办会同政府绩效管理联席会议成员部门、专家委员会负责开展的，主要针对绩效管理个性指标完成情况，以实地查验为主要方式的工作检查。第三条查验对象。列入绩效管理范围的被考评部门均为被查验对象。第四条查验方式。采用日常察访核验和年度察访核验相结合的方式开展，其中日常察访核验由市绩效办根据年度工作推进情况进行组织，年度察访核验为年度绩效考评的必要环节。第五条

2、查验时间。日常察访核验时间根据年度工作需要随机确定，年度察访核验时间安排在每年指标考评工作完成后，成绩汇总前。第二章实施细则第六条查验内容。抽查范围以当年绩效管理指标体系的个性指标为主，必要时可查验共性指标。根据各部门的年度绩效自评及共性指标考核主体报送的考核结果，抽取部分指标进行核验，重点对（省-10-、市）政府工作报告目标任务、十件民生实事项目等进行察访核验。第七条查验形式。采用查阅资料、抽样核验、实地察验等方法进行。察访核验工作坚持“三个随机”，即对抽查内容、抽查地点、察验人员采取随机选择。需开展实地察验的绩效指标样本数量，由市绩效办根据部门实际情况随机抽取，

3、原则上抽取指标数需占部门绩效指标总数的5%-10%。第八条年度察访核验流程。（一）工作准备。1.确定察验指标项目。市绩效办组织专门人员对照各部门提交的年度绩效自评报告及共性指标考核主体报送的考核结果，确定各部门被察验的具体指标和项目、核验标准、核验方式等，形成《年度察访核验指标项目表》。2．组建察验工作组。市绩效办会同专家委员会、社会督查员等组建若干个察访核验工作组。3．制定察验工作方案。市绩效办负责制订详细的察访核验工作方案，主要内容包括察验时间、工作分工、察验内容等，于开展察访核验前5个工作日发各部门。（二）实施流程。1．提供自评情况。各部门向察验组提供本年度绩

4、效考评指标工作完成情况的自评表。2．被察验部门工作汇报。各部门向察验组汇报本年度绩效考评指标工作完成情况。-10-3．查阅资料。对需通过查阅资料方式进行核验的项目，察验组要认真查阅该部分指标的相关文件资料，并将察验情况记入《年度察访核验工作记录表》，在查阅过程中根据需要拍摄照片或复印相关资料存档。4．现场察验。对需现场察验的项目，察验组按要求采用实地查看、召开座谈会、个别访谈等方式，对项目或指标完成的数量、质量及效果情况进行察验。实地察验根据需要拍摄现场照片或复印有关文件材料作为证据保存，工作情况记入《年度察访核验工作记录表》。5．扣分登记。在察访核验中，如发现被考

5、评部门上报数据严重失实的，察验组将主要事实、扣分依据、扣减分值等记入《年度察访核验工作记录表》。（三）汇总分析1．扣分统计。市绩效办根据各工作组察访核验的情况，对扣分进行统计，经领导小组审核后，所扣分值直接在考评总分中扣除。2．扣分情况反馈。市绩效办将察验过程中发现的问题和扣分情况反馈给被考评部门，供被考评部门总结经验，改进工作。如被考评部门对扣分情况有异议，可自收到扣分情况之日起5个工作日内向市绩效办提出申诉意见。逾期不申诉，视为放弃复核的权利。3、申诉复核。市绩效办汇整各部门申诉意见提交专家委员会审定后确定察访核验最终结果。第九条查验计分规则。-10-（一）日常

6、察访核验扣分。对在日常察访核验过程中发现的部门上报数据失实且工作推进不力的指标，按照《中山市政府部门绩效管理过程管理实施细则》的规定，按未完成季度计划亮“红灯”的规则扣分。（二）年度察访核验扣分。对于年度察访核验中发现的部门上报数据失实，且本部门需承担主要责任的，直接从年度绩效考总分中扣除一定分值，每出现一条指标数据失实扣1分，扣完5分为止。第三章附则第十条察验人员应严格遵循工作纪律，服从组织安排，客观公正的开展察验工作，做到事实清楚、凭证准确、依据充分、评分恰当。恪守廉政准则，保守秘密，不得向被察验部门提前透露任何察验计划及相关信息。第十一条各部门应本着实事求是、

7、求真务实的精神接受察验，不得弄虚作假。对弄虚作假情节恶劣的部门，全市通报批评，通报情况抄送市考评办、市纪委，并直接将该部门当年度绩效管理考评等次定为不合格。第十二条本细则由市绩效办负责解释。附件：1、《中山市政府部门绩效管理察访核验工作规范》2、《年度察访核验指标项目表》3、《年度察访核验工作记录表》4、《中山市政府部门绩效管理察访核验扣分情况告知书》-10-附件1中山市政府部门绩效管理察访核验工作规范为进一步规范政府部门绩效管理察访核验工作流程，特制订本规范。一、工作汇报规范工作汇报会议由各被察验部门负责组织，并向察访核验工作组（以下简称察验组）提供有关汇报材