年度培训费用统计表

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1、年度培训费用统计表销售1销售部的运营指标预算预算编制公司：81预算期间：2011年项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月11年合计10年1-1110年1-12递增幅度11年挑战目标比基本目标比10年增减原因说明新车销售台数43142141463636354746394144521959><>00车型结构思域/台6348866588667485思铂睿/台2123322243333035CR-V/台351015303528282835353032341380销售结构展厅占比/%80

2、%80%80%85%85%85%85%85%85%90%90%90%85%94%85%展厅台数341117353931313040413537381206425网点台次934675557544641375新车精装装潢产值占比/%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%0.64%1.1%精装毛利率/%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%56.24%55.0%按揭业务按揭占比/展厅%30%30%25%30%30%30%30%30%30%30%30%

3、30%30%42.71%35.0%按揭台数103410129991212111111488149按揭金额16050631521721351351331761821531611,6771,328.302,189按揭手续费率/%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%2.45%1%首保业务保险占比/展厅%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%83.50%90%首保台次402530253035404040354545430172.<>00480保险单车

4、产值/万0.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.750.6保险返点率/%7%7%7%7%7%7%7%7%7%7%7%7%7%7%7%产值①新车销售产值/万9512994538539667587587449889668108549,3983,857.9610,510新车装潢产值/万10359108871010899425.82116毛利②新车毛利/万14-3-6-12-9-20-14-13-24-20-18-18-14220.96-174整车返利/万3812

5、1834393030304039323437671.89420新车装潢毛利/万5124544455444715.9364保险毛利/万101121112212162.5227按揭毛利/万4114433344444032.6352上牌毛利/万1.00.30.51.01.20.90.90.91.21.21.01.111.35.8513库存新车库存深度0.41.61.51.01.01.10.90.80.40.50.91.11.10.851新车库存量1723324145393328212536454530新

6、车库存额/万357483672861945819693588441525756945945510.44876收现销售收现率1<>00%1<>00%1<>00%1<>00%1<>00%1<>00%1<>00%1<>00%1<>00%1<>00%1<>00%1<>00%1<>00%1<>00%1<>00%销售收现额/万9512994538539667587587449889668108549,3983,8580010,510付现进车台次402030505030303040505050470249.<>

7、005<>00承兑保证金比例20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0进车付现额/万168841262102101261261261682102102101,9741,636.<>002,1<>00赎证付现额/万6723365048408405045045046728408408407,8963,450.<>008,4<>00售车费用③送车费0.30.10.10.20.20.20.20.20.20.10.10.11.90.172销售赠送211221112

8、222180.8620经销商返利0.40.10.20.30.30.20.20.20.30.20.20.22.91.823销售可控④销售人员工资3.42.52.53.33.72.92.92.83.83.73.13.335.613.5040销售广宣费41234333443337.65.8937销售纯毛利⑤=②-③销售边际贡献=⑤-④1.2010年1－11月的数据，请根据实际完成情况填写，12月份进行相对科学预期设定；2、对2011年商务政策进行简要说明，主要是指新车返点构成、销售满意度