某物业公司年度内部质量体系审核分析报告

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1、http://www.fdcew.com/深圳市公诚物业管理有限公司2009年度内部质量体系审核分析报告编制：陈刚强日期：2010年1月10日2009年度内部质量体系审核分析报告一、内部质量体系审核概述内部质量体系审核是对公司质量体系运行有效性的一种有力、直接的检查方法，也是质量管理体系持续改进的重要保障。在2009年度公司共进行了2次内部质量体系审核，即2009年9月24日对客户服务中心的第一次内部质量体系审核及2009年12月30日至12月31日对公司各部门的第二次内部质量体系审核。两次内部质量体系审核都是按照内部质量体系审核通用的方法，在公

2、开、公平、公正的基础上，采用抽样的方法进行。第一次内部质量体系审核的时间是2009年9月24日8：30至17：30，共计7小时。审核的目的是根据公司A/1质量管理体系文件检查客户服务中心ISO9001：2000质量管理体系运行的有效性、符合性及适应性。审核的范围是ISO9001：2000质量管理体系覆盖客户服务中心下属所有部门及涉及要素。审核的依据是A、ISO9001：2000质量管理体系标准；B、公司程序文件、作业指导书及相关质量记录；C、相关法律、法规及合同。此次审核由张锦泉审核组长，审核组成员有：王信跃、杨润良、陈刚强。该次审核共发现轻微不

3、合格项40项，观察项11项。第二次内部质量体系审核是在2009年12月30日至12月31日，共计8小时。此次审核的目的是检查各部门ISO9001：2000质量管理体系A/2版文件运行的有效性、符合性及适应性。审核的范围是ISO9001：2000质量管理体系覆盖的所有部门及涉及要素。审核的依据是：A、ISO9001：2000质量管理体系标准；B、公司程序文件、作业指导书及相关质量记录；C、相关法律、法规及合同。本次审核由陈刚强担任审核组长，审核组成员有：何志勇、韩丽、周自云、杨润良、周玉霞。该次审核共发出轻微不合格项报告30项，观察项报告37项。二

4、、内部质量体系审核不合格项、观察项的统计两次内审共发出轻微不合格项报告70份，观察项报告48份，具体不合格项报告及观察项报告的部门及要素分布情况见下列表格：1、第一次内部质量体系审核轻微不合格项报告部门及要素分布情况表：部门ISO9001标准条款客户服务中心客户服务部清洁绿化部安全保安部工程部不合格项合计4质量管理体系11+1+1+1+1+11+1+111+1+1+1+1165管理职责11136资源管理117产品实现1+1+1+1+11+11+1+1+11+1+1+1+1+1+1+1+1208测量、分析和改进不合格项合计1135615402、第一

5、次内部质量体系审核观察项报告部门及要素分布情况表：部门ISO9001标准条款客户服务中心客户服务部清洁绿化部安全保安部工程部观察项合计4质量管理体系1+1+11+155管理职责1126资源管理117产品实现11+138测量、分析和改进0不合格项合计05042113、第二次内部质量体系审核轻微不合格项报告部门及要素分布情况表：部门ISO9001标准条款总经理管理者代表综合办公室财务部工程拓展部品质管理部客户服务中心不合格项合计客户服务中心客户服务部机电设备部清洁绿化部安全保卫部4质量管理体系1+1+1111+11+1+111+11145管理职责11

6、26资源管理07产品实现1+1111+1+1+11+1+11+1138测量、分析和改进11不合格项合计10432431633304、第二次内部质量体系审核观察项报告部门及要素分布情况表：部门ISO9001标准条款总经理管理者代表综合办公室财务部工程拓展部品质管理部客户服务中心观察项合计客户服务中心客户服务部机电设备部清洁绿化部安全保卫部4质量管理体系11+1+1+1+1+11+1+1+1111+1+1165管理职责116资源管理1127产品实现1+111141+1+1+1+1+11+1+1+18测量、分析和改进1+1+1+14不合格项合计1010

7、01671254375、二次内部质量体系审核轻微不合格项报告部门及要素分布情况表：部门ISO9001标准条款总经理管理者代表综合办公室财务部工程拓展部品质管理部客户服务中心不合格项合计客户服务中心客户服务部机电设备部清洁绿化部安全保卫部4质量管理体系1+1+1111+11+1+1+11+1+1+1+1+1+11+1+1+1+1+1+11+1+11+1305管理职责1111156资源管理117产品实现1+1111+1+1+1+11+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+11+1+1+1+11+1+1+1+1+1338测量、分析和改进11不合格

8、项合计1043244142189706、二次内部质量体系审核观察项报告部门及要素分布情况表：部门ISO9001标准条款总经理管理者代表综