特殊过程评审准则

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1、过程能力的确认准则根据GB/T19001—ISO9001：2000标准规定、《德胜集团质量手册》的要求，结合公司产品实现过程的特点和实际，经过程分析，识别确定公司炼铁熔炼、炼钢熔炼、轧钢加热及轧制为需要确认过程，应进行过程能力评审、鉴定确认以及必要时的再确认，特制定过程能力确认准则：1、评审确认目的：通过定期或非定期的确认，以确定和保持过程能力，以满足产品要求，并识别过程能力的改进需求，以采取改进措施，恢复和确保过程能力实现稳定生产。2、确认内容：工艺技术鉴定；设备能力认可；人员资格及能力鉴定；必要时的操作技艺评审；综合过程能力确认。3、确认依据：工艺技术要求；设

2、备技术要求；人员岗位能力要求；必要的技艺评审的要求。4、评审鉴定方法，适用时有：①现场测试鉴定评审；②组织专题会议评审鉴定；③①+②。5、确认工作职责及分工：①生产部部负责需要确认过程能力确认的归口管理。②生产部负责编写《过程能力确认实施细则》和《工艺参数鉴定办法》，并对过程工艺参数、技术鉴定要求及综合过程能力的评审、鉴定确认、必要时的再确认。③装备部负责编写《设备能力认可作业指导书》，以及设备能力认可，必要时的再认可。④公司办负责编写《人员资格鉴定办法》，及作业人员资格、能力的评审鉴定及必要时再鉴定。⑤涉及过程确认的生产部门，应配合以上部门完成需要确认的过程能力

3、确认。6、评审鉴定时机要求：①新产品投产时或新设备投产时，需要确认过程。②生产条件发生重大变化时：如工艺重大调整，设备条件重大变化，产品质量发生连续常波动，重大质量事故等情况，应及时组织非定期评审鉴定。7、评审鉴定记录要求：①（1）工艺评审鉴定记录；（2）设备能力认可记录；（3）人员鉴定记录；（4）必要技艺评审记录；（5）过程能力综合确认记录。②各相关部门保持单项评审鉴定记录，归生产部保存确认全部完整记录，记录保存按记录控制程序规定控制。四川德胜集团钢铁有限公司生产部2007年6月4日炼铁厂过程能力确认细则根据《德胜集团质量手册》，《公司生产过程能力确认准则》的要

4、求，炼铁厂高炉冶炼过程需要确认，现制定炼铁厂高炉熔炼过程能力确认细则：1、炼铁厂高炉熔炼过程工艺参数确认1．1、工艺参数鉴定依据或工艺参数试验报告1、1、1工艺参数制定依据1、1、2工艺参数试验报告1、1、3工艺文件是否经评审、批准1．2工艺参数鉴定1、3采取现场工艺参数与对应产品特性相关性分析，验证其符合性。1、4填写《工艺参数鉴定记录》2、炼铁厂高炉熔炼设备能力确认2、1设备能力认可依据2、1、1设备说明书2、1、2设备能力确认作业指导书2、2设备能力认可：在人、料、法、环等条件稳定和情况下，抽样分析同一操作者连续操作生产出20批次以上产品，计算其过程能力指数

5、应满足规定要求，按“设备能力确认作业指导书”要求进行，并填写《设备能力认可记录》3、炼铁厂高炉熔炼人员资格鉴定3．1、人员技能、资格依据3、1、1岗位操作员的能力需求规定（文件）3、1、2岗位操作员的培训及培训记录3、1、3岗位操作员考试、考试试卷及记录3、1、4岗位操作员的资格证书3、1、5岗位操作员的档案3、2人员资格鉴定：采取查记录及现场操作，证明其能力符合性，填写《人员资格鉴定记录》。4、炼铁高炉冶炼过程综合能力确认4．1、综合过程能力确认依据4、1、1工艺参数鉴定结果4、1、2设备能力认可结果（合格测量设备）4、1、3人员技能、资格鉴定结果。4、2综合过

6、程能力确认结论：在人、机、料、法、环等条件稳定情况下，抽样分析同一设备不同操作者连续生产出20批以上的产品，计算该设备加工该产品综合能力指数满足工序合格率要求。5、质量记录清单5、1工艺参数鉴定记录5、2设备能力认可记录5、3人员资格鉴定记录5、4工艺参数验证记录5、5过程综合能力确认记录5、6各相关部门保持单项确认，鉴定记录，归口部门保持完整记录并按质量记录程序控制四川德胜集团钢铁有限公司生产部2007年6月4日炼钢厂过程能力确认细则根据《德胜集团质量手册》，《公司生产过程能力确认准则》的要求，炼钢厂转炉熔炼过程需要确认，现制定炼钢厂转炉熔炼过程能力确认细则：1

7、、炼钢厂转炉熔炼过程工艺参数确认1．1、工艺参数鉴定依据或工艺参数试验报告1、1、1工艺参数制定依据1、1、2工艺参数试验报告1、1、3工艺文件是否经评审、批准1、2工艺参数鉴定1、3采取现场工艺参数与对应产品特性相关性分析，验证其符合性。1、4、填写《工艺参数鉴定记录》2、炼钢厂转炉熔炼设备能力确认2、1设备能力认可依据2、1、1设备说明书2、1、2设备能力确认作业指导书2、2设备能力认可：在人、料、法、环等条件稳定和情况下，抽样分析同一操作者连续操作生产出20批次以上产品，计算其过程能力指数应满足规定要求，按“设备能力确认作业指导书”要求进行，并填写《设备能力

8、认可记录》