2011 china internet network security situation report（2011年中国互联网网络安全情况报告）

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1、东风车桥有限公司供应商的选择与考核程序案例：东风车桥有限公司供应商的选择与考核程序1.目的规范开发供应商的流程，保证所开发的供应商能优质优价、按时按量为公司提供满意的产品。2.适用范围适用于公司的供应商开发、评价、控制及考核。3.定义潜在供应商是指符合基本条件，有可能经开发后被认可合格的供应商。4.职责4.1采购供应部4.1.1负责向潜在供应商发放相关文件；4.1.2负责组织对潜在供应商实地调查；4.1.3负责维护《合格供应商目录》；4.1.4负责样件和小批量零件的检验；4.1.5参加质量认证；4.1.6参加工艺评审；4.1.7负责对供应商日常管理。4.2规划研发部4.2.1负责与潜在供应商

2、签订《试制技术协议》；4.2.2负责向潜在供应商发放产品图纸及相关技术文件；4.2.3负责样件评审和小批量试用的结论；4.2.4负责将开发的合格供应商纳入工艺路线；4.2.5负责组织工艺评审；4.2.6参加对潜在供应商的实地调查；4.2.7参加质量认证；4.2.8配合日常管理。4.3生产质量部4.3.1负责组织质量认证；4.3.2负责组织小批量试用；4.3.3组织签订《质量保证协议书》；4.3.4参加实地调查；4.3.5参加工艺评审；4.3.6配合日常管理。4.4计划财务部4.4.1负责确定协作配套产品的价格；4.4.2配合日常管理。4.5综合管理部4.5.1负责对供应商的法人主体资格的调查

3、；4.5.2参加实地调查；4.5.3配合日常管理；5.工作内容5.1供应商开发流程5.1.1采购供应部采购战略管理室根据《潜在供应商推荐表》及具体情况向潜在供应商发放《潜在供应商调查表》。5.1.2潜在供应商如实填写调查表，并及时报采购供应部。5.1.3采购供应部组织包括生产质量部、规划研发部等在内的人员组成评审小组根据技术标准和生产需要，并结合采购件价格、供货要求等对潜在供应商返回的《潜在供应商调查表》进行综合评价（必要时，采购供应部可组织相关人员到潜在供应商所在地进行现场调查），并出具《供应商调查评价结论》。5.1.4综合评价合格后，采购部向该潜在供应商提出样件需求，潜在供应商在规划研发

4、部确认样件的具体要求后，供应商在计划财务部填写《询价单》。5.1.5《询价单》得到双方认可后，供应商在规划研发部签定《试制技术协议》（其内容包括：样件数量、交货日期及价格等）、领取图纸，规划研发部对潜在供应商自主开发的图纸进行确认。潜在供应商按照《试制技术协议》在规定的时间内提供样件。5.1.6潜在供应商提供样品并负责样品检测及台架或使用试验所需的费用。规划研发部组织对样件评审并出具《初始样件评审结论表》。5.1.7样件评审不合格，允许第二次提供样品，但累计不得超过两次。对累计超过两次提供样件且评审不合格的，采购供应部取消该潜在供应商资格。5.1.8样件验审合格后，该潜在供应商填写《小批量试

5、用申请》并附上《初始样件评审结论表》。规划研发部组织生产质量部、采购供应部等相关人员对潜在供应商进行现场工艺评审，填写《供应商工艺评审结论表》。5.1.7><9工艺评审合格后，生产质量部负责安排小批量试用。试用前，产品必须经过采购部检验合格；检验不合格取消试用资格。5.1.10试用完成后，由规划研发部填写《小批量试用结论表》。5.1.11小批量试用不合格，允许第二次提供，但累计不得超过两次。对累计超过两次提供小批量试用不合格的，采购供应部取消该潜在供应商资格。5.1.12小批量试用合格后，生产质量部根据需要对潜在供应商进行现场质量体系评审，填写《供应商质量体系认证结论表》。5.1.13采购供

6、应部根据《供应商质量体系认证结论表》向潜在供应商发放《协作配套产品合格分承包方通知书》，供应商只有在收到《协作配套产品合格分承包方通知书》后才能签订正式《采购合同》。5.1.14采购供应部负责将发放了《协作配套产品合格分承包方通知书》的潜在供应商列入《合格供应商目录》。5.1.15规划研发部负责将该合格供应商纳入工艺路线。5.1.16供应商根据《采购合同》批量供货。5.1.17东风公司技术中心试制部确定的试制路线，采购供应部直接将其列入《潜在供应商目录》，试制完成后，采购供应部组织规划研发部、生产质量部、计划财务部等相关部门评审合格后将其列入《合格供应商目录》。5.2供应商的评价与考核5.2

7、.1信息收集。采购供应部负责收集协配产品在生产过程中的质量问题、供应商现场及售后服务质量、协配产品用户索赔及投诉情况等方面的信息并进行统计分析，作为评价和考核的依据。5.2.2亮牌。采购部结合供应商各方面质量信息、质量保证能力、生产能力、开发能力、价格及资金承受能力等对出现问题的供应商决定是否亮牌及亮牌级别，详见《亮牌管理制度》。5.2.3年度评价。采购供应部每年度组织相关部门对合格供应商进行综合评价。评价的