2017年中共青岛市市南区委区直机关工委部门预算情况说明

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1、2017年中共青岛市市南区委区直机关工委部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法2017年根据《预算法》的有关规定，严格落实中央和省、市厉行节约反对浪费有关要求，从实际出发，量入为出，勤俭办事，努力控制行政成本，提高资金使用效益。人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急编制。二、收支预算情况经区财政审核批复《市南区财政局关于批复2017年度部门预算的通知》（南财政[2017]9号），中共青岛市市南区委区直

2、机关工委2017年度部门预算情况如下：（一）本年预算财政拨款收入317.0243万元，为一般公共预算（二）本年预算支出317.0243万元。,比2016年增加0.8443万元，主要是划归区直机关工委管理的机关人员福利费比2016年增加62.448万元。1.基本支出256.0243万元，其中，（1）人员经费142.1457万元，其中，工资福利支出91.0591万元，比2016年增加12.0144万元，主要是因为工资结构调整改革后，对人员的工资福利在工资中的占比增加；主要用于区直机关工委在职人员的基本工资、津贴补贴、社会

3、保障缴费。（2）对个人和家庭的补助支出51.0865万元，比2016年减少48.9637万元，主要是因为退休人员部分工资调整为社保发放；主要用于机关工委离、退休人员的离、退休费，提租补贴、住房公积金、取暖费。2.公用支出，即商品和服务支出113.8786万元，比2016年增加67.7889万元，主要是划归机关工委管理的机关人员福利费比2016年增加62.448万元；主要用于机关工委日常运转所需的办公费、设备购置、培训、交通费用及区机关有关单位的人员福利支出。3.项目支出61万元。比2016年项目支出预算减少30万元，

4、主要是因为2017年没有党建活动室建设项目预算；主要用于实施机关党建、机关建设日常活动和党员干部的教育管理。