施工企业项目部外审资料准备注意事项

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1、施工企业项目部外审资料准备注意事项施工企业项目部外审认证资料准备注意事项一、环境因素、危险源：EO4.3.11、本项目的环境因素一览表和危险源一览表（动态变更）。《环境影响综合评价表》、《能源、资源消耗评价控制表》、《重大环境因素及其控制一览表》、《危险源辨识与风险调查评价表》、《职业健康因素评价控制表》、《重要危险源及其控制一览表》2、本项目每天的重大环境因素和重大危险源的告示，交底、监控记录。二、目标、指标和管理方案：E4.3.3；O4.3.3、4.3.41、本项目的目标、指标、管理方案表（要有编制、

2、审核、审批）。《目标、指标、管理方案表》、《管理目标评价报告》、《环境、安全管理计划审批表》2、有不同施工阶段的目标、指标实现情况评价报告（有项目经理确认签字）。注意：一、和二、对应关系三、岗位职责、能力要求、培训、考核：Q5.5.1；EO4.4.1；Q6.2.2；EO4.4.21、本项目部管理人员名册（有职称和上岗证方面的信息）和上岗证复印件（动态登记）。2、本项目特殊工种名册和上岗证复印件（动态登记）。3、项目部管理人员的岗位职责和能力要求（质量、环境、安全）。4、项目部的一体化管理体系职能分配表。5

3、、项目经理对管理人员的考核资料。6、项目部培训计划及实施的证据。（要有对环、安知识和应急预案的培训，民工夜校）《年度培训计划》、《应急培训计划》、《职工教育办班申请表》、《培训岗1位资格发证登记表》、《管理人员年度考核表》《新工人三级安全教育记录卡》（统一表式）、《职工劳动保护教育卡汇总表》（统一表式）、《各类安全教育记录》（统一表式）、《班前安全活动、周讲评记录》（统一表式）四、文件、记录控制：Q4.2.3、EO4.4.5、EO4.3.2；Q4.2.4、E4.5.4、O4.5.31、本项目的有效文件清单

4、（与施工产品、管理活动适应），《现行有效文件一览表》分五类：（1）法律、法规及适用条款识别（法律（全国人大；国家主席令）、法规（国务院令；市人大）；规范性文件（国务院部委办；市政府；市委办；市行业；开发区）；（2）技术标准、规范；（3）上级及公司、分公司来文、（4）业主、监理等相关方来文；（5）图纸。2、本项目的记录一览表，《记录一览表》。3、收文、传阅记录，《发文稿纸》、《文件签收单》、《收文处理专用单（一）、（二）》、《文件借阅申请表》、《检查表》。4、常用文件文本（含电子版本）。5、对若干重要文件的

5、学习记录。五、协商、交流、沟通：Q5.5.3、7.2.3；EO4.4.31、项目部的各种会议记录（质量、环境、职业健康安全）。《会议通知》、《会议签到》、《会议记录》、《会议纪要》。2、相关方名录及沟通活动记录（如社区共建、交流资料；合同方交流等）。3、员工代表与项目部行政领导（项目经理）协商记录。24、来信、来访、来电接待处理记录。5、排污申报、夜间施工申报、清运协议、土方处置申报。6、文件流转、学习。7、危险源告示、安全禁示、宣传标语、黑板报专栏。六、材料采购方面：Q7.4；EO4.4.61、本项目的

6、合格供应商名录（09～10年度、08～09年度）。《供应商调查/评价表》、《年度合格供应商名录》2、对已完采购合同的供应商的业绩评定记录。《供应商业绩评定表》3、采购计划、采购合同（交易凭证）（合同中要有环境（砼放射性）和职业健康安全方面的条款）。《主要材料需用计划》、《试验报告登记台帐》、《物资紧急放行申请》七、分包方面（清包、双包、专业分包、技术服务分包等）：Q7.4；EO4.4.61、本项目的合格分包方名录（09～10年度、08～09年度）。《年度合格分包方名录》2、对已完分包合同的分包队伍的业绩评

7、定记录。《商调查/评价表》、《包方业绩评定表》3、分包合同（合同中要有环境和职业健康安全方面的条款）。《合同台帐》、《合同结算流转表》、《合同执行情况考核表》4、对分包队伍的人员、设备进场验证记录。《人员登记表》、《季度分包队伍考核评分表》5、包清工管理，《人工费结算台帐》、《分包施工队伍点工单》、《月外发包包清工合同执行情况考核汇总表》、《包清工人工费预付款情况调查表》、《实物量对比台帐》、《工程外包人工消耗台帐》6、分包履约担保，《分包履约担保书》、《除分包商履约担保申请书》八、机械设备方面（含外来机

8、械设备）：Q6.3；EO4.4.131、现场机械设备台帐（能反映设备的进出场情况）。2、设备验收（隐蔽、加节）记录。《塔吊/电梯安装、拆卸前质量验收书》、《施工升降机安装（加节）验收记录表》（统一表式）、《上回转塔式起重机安装（加节）验收记录表》（统一表式）、《井架与龙门架搭设验收记录表》（统一表式）、《下回转塔式起重机安装验收记录表》（统一表式）、《施工机具设备验证记录》（统一表式）系列表3、设备的维修和保养记录。《机械设备