iso20000配置管理程序

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1、配置管理程序目录1简介41.1目的41.2适用范围41.3术语表41.4配置运行状态41.5配置审计状态41.6引用文件42职责52.1项目经理52.2客户服务部（以下简称服务部）53流程图64具体内容74.1配置项策划74.2配置项识别74.3配置项状态记录74.4建立配置管理数据库74.5过程监控74.6更新配置管理数据库84.7CMDB验证和审计84.8定期报告85输出的文件和记录9简介1.1目的通过建立、监控和维护配置管理数据信息，为服务实现提供基础性的保障。1.2适用范围适用于公司识别、定义、管理与服务有关的配

2、置项的管理活动。1.3术语表l配置管理：指识别和确认服务系统的配置项、记录和报告配置项状态和变更请求、检验配置项的正确和完整性等活动构成的管理活动。l配置管理流程：是一系列针对IT基础架构组成元素的计划、记录、管理、审核的流程。l配置管理数据库（CMDB）：保存所有配置项及其相互关系的相关信息。l配置项（CI）：是配置管理中最基本的信息单元。l配置基线（ConfigurationBaseline）：指一个服务系统在某一特定时刻的配置状况。1.4配置运行状态编号状态描述1使用2注销3丢失介质丢失或文件丢失4损坏介质损坏或文

3、件损坏1.5配置审计状态编号状态描述1未审核2已审核3不匹配4丢失1.6引用文件【1】《ISO/IEC20000》【2】《IT服务管理手册》职责1.1项目经理1.1.1负责运营的所有系统的配置管理，制订和实施配置管理计划、建立和维护配置管理数据库，对配置管理数据库进行管理并监控改进。1.2技术运营中心1.2.1负责进行公司IT系统运维方面的配置管理，收集、反馈配置的改进需求。流程图1具体内容1.1配置项策划1.1.1项目组负责对公司与IT服务有关的配置项进行识别，完成《配置项分类定义表》，主要包括：1.1.1.1配置项的

4、分类、定义和说明。1.1.1.2配置项分类表格。1.1.2《配置项分类定义表》经项目经理审批。1.2配置项识别1.2.1项目经理依据《配置项分类定义表》识别配置项，拟制《配置管理记录表》，也可根据项目情况将《配置管理记录表》由《配置项分类定义表》替代。1.3配置项状态记录1.3.1项目经理负责组织项目组收集与公司IT服务系统有关的配置项的状态信息，并根据收集的配置项状态信息完成《配置管理记录表》。其中：1.3.1.1配置项状态说明，配置项状态说明见1.5。1.3.1.2配置项审计状态说明，配置项审计状态说明见1.5。1.

5、3.1.3配置项状态记录表格，表格属性包括配置项名称、状态、审计状态等。1.4建立配置管理数据库1.4.1项目经理负责组织分析配置项的属性，确定不同分类配置项的属性以及关系。1.4.2项目经理根据配置项的属性以及关系对配置项进行命名，完成《配置管理记录表》（或《配置项分类定义表》），部门经理审批。1.4.3项目经理根据需要建立最终硬件库和最终软件库，配置管理数据库建立后即可作为管理基线来管理。1.5过程监控1.5.1在生产系统日常的运行中，项目组负责对公司与IT服务有关的配置项进行过程监控，及时向项目经理反馈出现的配置项

6、问题，并负责解决与配置项相关的请求。1.5.2服务部根据服务请求查询与配置项有关的信息，按《事件管理程序》的要求执行。1.5.3所有的与配置项有关的变更均应经批准后才能对配置项进行更改，项目经理根据批准的变更报告组织相关人员变更配置项，与变更有关的要求见《变更管理程序》。1.5.4项目经理根据生产系统运行数据，与配置基线进行对比，检查配置管理数据库的运行状况，以及与SLA的相符性。如需要变更配置项内容，则应按《变更管理程序》的要求执行。1.6更新配置管理数据库1.1.1在变更得到批准通过并关闭后，项目经理应组织相关人员实

7、施与IT服务有关的配置项的变更工作，更新配置管理数据库，以及最终硬件库、最终软件库，确保其与实际状态相符。1.1.2更新后的配置管理数据库，以及最终硬件库、最终软件库均应按原流程批准后发放相关部门。1.2CMDB验证和审计1.2.1项目经理定期对CMDB进行验证和审计，并判断配置项是否满足SLA的要求，内容编制《项目总结》，事业部总监审批后发布。1.2.2在变更和发布工作完成后，项目经理也应对CMDB中得到变更的配置项进行验证和审计。1.2.3如果配置项不符合要求，则按《变更管理程序》的要求重新提交变更请求；如配置项符合

8、要求，则项目经理记录、保存配置项验证和审计结果。1.2.4对配置项的验证和审计结果应作为配置管理策划的输入。1.3定期报告1.3.1根据配置管理策划的要求，项目经理应定期对配置管理数据库的状况进行报告，完成《项目总结》，由部门经理审批。1.3.2每年项目经理在《项目总结》中进行配置管理总结，配置管理部分作为管理评审的