出差管理制度(更新版)

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1、出差管理制度1.0目的为配合公司发展，规范公司员工出差管理，合理使用和控制差旅费用的开支，根据公司的具体情况，特制定本管理制度。2.0适用范围公司所有员工因公出差，依本制度办理出差事项及支取差旅费。3.0职责和权限3.1本制度由行政部组织拟定、修订，并监督执行；3.2董事长:负责“出差管理制度”的审批，行政部对执行情况的督导；3.3各部门协助财务部严格按照出差管理办法执行。4.0定义4.1出差：是指因公离开本人工作单位所在地（省市）去异地办理公务的行为过程。具体包括临时出差、长期出差。4.2临时出差：是指由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且

2、在外地连续工作时间不超过15天。4.3长期出差：是指由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地工作连续时间超过15天。4.4出差相关补贴发放标准4.4.1对于因公出差人员，公司给予每天30元出差补贴（限一天以上出差，当日往返不享受此补贴，此补贴内已含饮水、电话、日常用品等杂费）。具体核算方法：二十四小时为一整天。凡整数天以外时间部分，未超出十二小时，按半天计算补贴，超出十二小时（含），按一天计算。4.4.2对长期出差异地者，公司给予每月200元的异地工作补贴，不再享受其他补贴。5.0出差的申请、报销时限、出差报告5.1因公出差必须提前填写《

3、出差申请表》按规定权限审批，并详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习，还应填写出差所要达成的目的。出差申请获批准后方可出差，对于未经批准擅自出差者一律按旷工处理，一切费用自理。5.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，根据公司管理权限审批。5.3出差费用的预支：出差费用原则上由出差人先垫付后报销，确需预先借款的，由出差人提出申请，根据借款审批权限报批，财务中心根据《出差申请表》出差的路线、期限和所办业务性质，核定最终借款金额（借款人应预留给财务中心合理的现金准备时间）。5.4员工出差返回公司后应在3个工作日内完成报销手续。财务部按公司规

4、定的报销流程及时间报销；超过时间未办理报销、冲抵的借款，财务中心有权在当月的工资内进行抵扣。5.5出差人原则上应在返回公司的2个工作日内完成出差《工作报告》，详细报告出差期间的工作及进度，交部门及中心负责人审阅。5.6出差期间的考勤，统一由人事文员主动根据批准的《出差申请表》完成签卡手续，无需另行申请补卡；如有与出差申请上的时间不符者，必须申请改签，否则超出时间段按旷工处理。6.0出差审批权限6.17天以内出差由部门经理/中心领导审核，报人力资源部核定；6.27天以上出差、调往异地驻外人员（15天以上）应逐层审核后报董事长审批。7.0出差交通工具7.1出

5、差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般不得乘坐飞机。在事务紧急或路程较远情况下，经总裁/董事长批准后可乘坐飞机。7.2出差的具体费用标准规定：职务食宿费用标准交通费用标准国家经济特区及省会城市其他城市住宿用餐（每天/元）飞机火车/高铁轮船计程车/地铁/公汽每晚/（元）董事长实报实销实报实销实报实销头等舱软座/软卧头等舱实报实销总裁/总经理/副总经理/总监28023080经济舱软座/硬卧经济舱计程车/地铁经理（含享受经理级待遇者）20018060原则上不能乘坐硬座/硬卧经济舱地铁/公汽职员级别16013040原则上不能乘坐硬座/硬卧经济舱地铁/公汽说明：1、特

6、殊情况需要上调标准必须经董事长批准；2、因特殊情况，员工需提高乘坐交通工具标准，应于出差前按规定流程审批同意后方可乘坐4、乘坐火车卧铺的条件：夜间乘车四小时以上或需连续乘车八小时以上。夜间乘车指20:00-6:00；无7.3各种车、船票、飞机票一律由行政部负责定点订票工作（按照《出差申请表》的行程订票）如特殊情况下需自行订票的，需由人资行政中心签批准确认后，财务部门方可报销。8.0差旅费报销的有效凭证8.1乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。8.2住宿应有酒店/宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。8.3车船及住宿发

7、票要与出差时间、出差地点相符。8.4车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后方可报销（须提交发票遗失情况说明书）。8.5如为两人（含）以上一同出差，如无其他特殊情况，一般应以两人为单位入住标准间，凡两人同住标准间的，允许按其中职等较高职级标准作为住宿报销标准；两位同性员工或夫妻共同出差，只允许合住一间标准房.8.6住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的50%发放(原则上应该提供发票)。8.7出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不得报销。8.8员工出差期间绕道

8、回家不计发住宿费（绕道时间超过1天以上的，耽搁时间按事假处理，期间内的所有费用在